[{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001413/2026","liquidacao":"0002167/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1203 - Transporte Escolar","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.909.672/0001-00","nome_favorecido":"AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","valor":2400.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001354/2026","liquidacao":"0002168/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - 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Assistencia Social Geral","fonte_recurso":"16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":74.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000324/2026","liquidacao":"0002183/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":2273.900000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000005/2026","liquidacao":"0002184/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.909.672/0001-00","nome_favorecido":"AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","valor":2927.630000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000963/2026","liquidacao":"0002194/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903916000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.909.672/0001-00","nome_favorecido":"AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","valor":121.460000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SERVICOS URBANOS","programa":"1502 - Limpeza Publica","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.909.672/0001-00","nome_favorecido":"AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","valor":506.570000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001623/2026","liquidacao":"0002212/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1203 - Transporte Escolar","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.909.672/0001-00","nome_favorecido":"AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","valor":217.950000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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FESTIVIDADES E HOMENAGENS","subtitulo":"","funcao":"13 - CULTURA","subfuncao":"391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO","programa":"1301 - Promocao, Producao e Difusao Cultural","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"12.955.749/0001-71","nome_favorecido":"ELITE EVENTOS LTDA","valor":1070.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000279/2026","liquidacao":"0002218/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"47.719.694/0001-85","nome_favorecido":"START CONSULTORIA E SERVICOS LTDA","valor":7700.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000930/2026","liquidacao":"0002219/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"365 - EDUCACAO INFANTIL","programa":"1201 - Atendimento a Educacao Infantil","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"68.533.967/0001-72","nome_favorecido":"PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA","valor":1980.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000929/2026","liquidacao":"0002220/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - 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DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"13.034.071/0001-57","nome_favorecido":"SILVANA DE LIMA OLIVEIRA E CIA LTDA","valor":4027.200000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000085/2026","liquidacao":"0002246/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904005000 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"08.225.893/0001-85","nome_favorecido":"INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA","valor":1071.110000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Planejamento Urbano","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.340.916-**","nome_favorecido":"MARCO ANTONIO MOURA DA SILVA","valor":49.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001982/2026","liquidacao":"0002249/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"20 - AGRICULTURA","subfuncao":"606 - EXTENSAO RURAL","programa":"2001 - Promocao e Extensao Rural","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.154.016-**","nome_favorecido":"RUBENS RIBEIRO SILVA","valor":148.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001983/2026","liquidacao":"0002250/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33909303000 - 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M. MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE-","valor":2016.150000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000222/2026","liquidacao":"0002262/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33704100000 - CONTRIBUICOES","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"19.093.137/0001-66","nome_favorecido":"ALAGO- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LAGO DE FURNAS","valor":683.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001944/2026","liquidacao":"0002263/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33504300000 - 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SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"12.927.876/0001-67","nome_favorecido":"SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor":1029.600000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000824/2026","liquidacao":"0002328/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"65.271.868/0001-71","nome_favorecido":"OXI QUIMICA LTDA","valor":512.820000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":1735.890000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001642/2026","liquidacao":"0002334/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":159.580000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":506.030000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001639/2026","liquidacao":"0002346/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":531.490000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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AGRICULTURA","subfuncao":"606 - EXTENSAO RURAL","programa":"2001 - Promocao e Extensao Rural","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":199.920000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002052/2026","liquidacao":"0002349/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.272.156-**","nome_favorecido":"ELIZABETH ROMANA TEIXEIRA MENDONCA.","valor":50.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":544.010000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001629/2026","liquidacao":"0002352/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS","programa":"2604 - Transporte Rodoviario","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":3081.070000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1501 - Planejamento Urbano","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"17.254.509/0001-63","nome_favorecido":"CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.","valor":108.390000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001630/2026","liquidacao":"0002355/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"16.994.189/0002-04","nome_favorecido":"PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor":3474.100000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"35.964.413/0001-70","nome_favorecido":"REVITALIZE - SAUDE HORMONAL E BEM-ESTAR LTDA","valor":8740.800000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-09T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000428/2026","liquidacao":"0002377/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS","subtitulo":"","funcao":"26 - TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - 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SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"25.086.710/0001-07","nome_favorecido":"LAURENCY SOUZA SOARES 13326204698","valor":3208.740000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-09T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001501/2026","liquidacao":"0002395/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903915000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - 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URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1501 - Planejamento Urbano","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"15.399.354/0001-28","nome_favorecido":"MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP","valor":180.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001709/2026","liquidacao":"0002487/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"15.399.354/0001-28","nome_favorecido":"MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP","valor":300.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"01.208.564/0001-87","nome_favorecido":"Consorcio Intermunicipal de Saude Microrregiao Passos","valor":41521.900000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000852/2026","liquidacao":"0002498/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33933936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"01.208.564/0001-87","nome_favorecido":"Consorcio Intermunicipal de Saude Microrregiao Passos","valor":95770.640000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":12179.650000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000151/2026","liquidacao":"0002501/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"PASEP","valor":6845.550000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000283/2026","liquidacao":"0002502/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"32902101000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA","programa":"0000 - Encargos Especiais","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A - SEDE","valor":38824.610000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000282/2026","liquidacao":"0002503/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"32902101000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA","programa":"0000 - Encargos Especiais","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A - SEDE","valor":91860.720000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000089/2026","liquidacao":"0002504/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46907101000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO -INTERNA","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA","programa":"0000 - Encargos Especiais","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.","valor":3612.890000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000619/2026","liquidacao":"0002511/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901403000 - DIARIAS DE PREFEITO","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0401 - Supervisao e Cordenacao Superior","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.835.426-**","nome_favorecido":"MARCELO RODRIGUES DA SILVA","valor":321.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002124/2026","liquidacao":"0002512/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1501 - Planejamento Urbano","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.210.256-**","nome_favorecido":"JOSE GERALDO DA SILVA NICODEMOS.","valor":55.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002125/2026","liquidacao":"0002513/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.059.898-**","nome_favorecido":"JOISIANE ALVES FERREIRA","valor":55.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002126/2026","liquidacao":"0002514/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1203 - Transporte Escolar","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.873.446-**","nome_favorecido":"ROBERTO RIVELINO DE SOUZA","valor":98.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002127/2026","liquidacao":"0002515/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.948.416-**","nome_favorecido":"CLAUDINEI BUENO BORGES","valor":170.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002128/2026","liquidacao":"0002516/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.054.726-**","nome_favorecido":"ERICK DE PAULA MACHADO","valor":495.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001730/2026","liquidacao":"0002517/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903202000 - Insumos e Servicos para Saude","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"37.494.973/0001-34","nome_favorecido":"RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","valor":3842.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002129/2026","liquidacao":"0002518/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901404000 - DIARIAS DE SECRETARIOS","subtitulo":"","funcao":"23 - COMERCIO E SERVICOS","subfuncao":"695 - TURISMO","programa":"2301 - Promocao do Desenvolvimento do Turismo","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.125.046-**","nome_favorecido":"ANTONIO MIGUEL DE FREITAS JUNIOR","valor":1236.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002130/2026","liquidacao":"0002519/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903699000 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA","subtitulo":"","funcao":"23 - COMERCIO E SERVICOS","subfuncao":"695 - TURISMO","programa":"2301 - Promocao do Desenvolvimento do Turismo","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.125.046-**","nome_favorecido":"ANTONIO MIGUEL DE FREITAS JUNIOR","valor":400.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000183/2026","liquidacao":"0002520/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"41.876.393/0001-89","nome_favorecido":"DEBORA OLIVEIRA SANTOS LTDA","valor":2886.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000207/2026","liquidacao":"0002521/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"05.157.547/0001-19","nome_favorecido":"PRONTO BABY CLINICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES","valor":13050.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"58.051.960/0001-60","nome_favorecido":"CETRO SERVICOS MEDICOS LTDA","valor":1800.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000029/2026","liquidacao":"0002524/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"58.051.960/0001-60","nome_favorecido":"CETRO SERVICOS MEDICOS LTDA","valor":3600.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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HIGOR LOPES ROSA SILVA LTDA","valor":400.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000896/2026","liquidacao":"0002529/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"29.190.661/0001-09","nome_favorecido":"CLINICA DE FISIOTERAPIA LA VIDA LTDA","valor":1800.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000180/2026","liquidacao":"0002530/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"29.190.661/0001-09","nome_favorecido":"CLINICA DE FISIOTERAPIA LA VIDA LTDA","valor":4558.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000033/2026","liquidacao":"0002531/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"52.790.982/0001-66","nome_favorecido":"RESENDE ATENDIMENTO MEDICO LTDA","valor":3496.320000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002080/2026","liquidacao":"0002532/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"52.790.982/0001-66","nome_favorecido":"RESENDE ATENDIMENTO MEDICO LTDA","valor":5400.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002105/2026","liquidacao":"0002535/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"47.510.204/0001-36","nome_favorecido":"ASSOCIACAO REGIONAL DE ESPORTE AMADOR","valor":3600.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000056/2026","liquidacao":"0002536/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"25 - ENERGIA","subfuncao":"752 - ENERGIA ELETRICA","programa":"2501 - Eletrificacao Urbana","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"18.097.208/0001-36","nome_favorecido":"DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA","valor":4636.960000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001365/2026","liquidacao":"0002537/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1502 - Limpeza Publica","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"17.712.643/0001-60","nome_favorecido":"TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA","valor":48663.970000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001010/2026","liquidacao":"0002538/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904002000 - LOCACAO DE SOFTWARES","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"17.922.286/0001-65","nome_favorecido":"EMPRESAS FL LTDA","valor":1379.480000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000255/2026","liquidacao":"0002539/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"24.382.849/0001-35","nome_favorecido":"GHP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA","valor":12269.570000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000262/2026","liquidacao":"0002540/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"33.712.776/0001-93","nome_favorecido":"MRI DIAGNOSTICOS LIMITADA","valor":13671.880000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001282/2026","liquidacao":"0002541/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA","subtitulo":"","funcao":"08 - ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0801 - Assistencia Social Geral","fonte_recurso":"26600003110 - TransferAªncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistAªncia Social - FNAS - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"33.220.725/0001-44","nome_favorecido":"33.220.725 RAFAEL BORGES DE SOUZA","valor":2680.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000148/2026","liquidacao":"0002542/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903614000 - LOCACAO DE IMOVEIS","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1502 - Limpeza Publica","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.101.506-**","nome_favorecido":"GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO","valor":2032.830000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000045/2026","liquidacao":"0002543/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903933000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"34.028.316/0015-09","nome_favorecido":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.","valor":59.070000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002085/2026","liquidacao":"0002544/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - 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ALIMENTOS PARA ANIMAIS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"304 - VIGILANCIA SANITARIA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"37.954.408/0001-02","nome_favorecido":"JD AGROPECUARIA LTDA","valor":93.840000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000186/2026","liquidacao":"0002550/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"07.445.563/0001-32","nome_favorecido":"SIMOES & SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA","valor":9607.920000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002106/2026","liquidacao":"0002551/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33704100000 - CONTRIBUICOES","subtitulo":"","funcao":"20 - AGRICULTURA","subfuncao":"605 - ABASTECIMENTO","programa":"2001 - Promocao e Extensao Rural","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO P. 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Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"20.657.155/0001-02","nome_favorecido":"ILG COMERCIAL LTDA","valor":2957.400000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000177/2026","liquidacao":"0002589/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903918000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS","subtitulo":"","funcao":"26 - TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"07.865.848/0001-22","nome_favorecido":"JOAO CARLOS DOS SANTOS","valor":18424.470000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.599.476-**","nome_favorecido":"ANTONIO AGUINALDO GONCALVES VIANA","valor":30.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002172/2026","liquidacao":"0002595/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.462.956-**","nome_favorecido":"DARIO GONCALVES AFONSO.","valor":100.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"02.558.157/0001-62","nome_favorecido":"TELEFONICA BRASIL S.A","valor":767.930000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001506/2026","liquidacao":"0002601/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903201000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"34.771.531/0001-08","nome_favorecido":"DISTRIBEM MED. 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LTDA","valor":1484.400000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000708/2026","liquidacao":"0002602/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903930000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"47.222.706/0001-61","nome_favorecido":"SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE","valor":40.060000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001754/2026","liquidacao":"0002603/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"44000000000 - INVESTIMENTOS","documento_favorecido":"12.130.958/0001-86","nome_favorecido":"NADJA MARINA PIRES","valor":4483.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001449/2026","liquidacao":"0002604/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903202000 - Insumos e Servicos para Saude","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"26.313.494/0002-39","nome_favorecido":"COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA","valor":1493.760000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001517/2026","liquidacao":"0002605/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - MATERIAL HOSPITALAR","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"46.964.118/0001-30","nome_favorecido":"EPORT LTDA","valor":1373.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000991/2026","liquidacao":"0002606/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.","valor":592.410000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001519/2026","liquidacao":"0002607/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - MATERIAL HOSPITALAR","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"26210003210 - TransferAªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda Parlamentar Individual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"46.964.118/0001-30","nome_favorecido":"EPORT LTDA","valor":2103.300000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.","valor":78.640000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000994/2026","liquidacao":"0002610/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.","valor":21.530000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":80.940000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000002/2026","liquidacao":"0002619/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","subtitulo":"","funcao":"08 - ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0801 - Assistencia Social Geral","fonte_recurso":"16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":81.950000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":7535.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000319/2026","liquidacao":"0002622/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"365 - EDUCACAO INFANTIL","programa":"1201 - Atendimento a Educacao Infantil","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":134.520000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000320/2026","liquidacao":"0002623/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","subtitulo":"","funcao":"17 - SANEAMENTO","subfuncao":"512 - SANEAMENTO BASICO URBANO","programa":"1701 - Sistema de Agua e Esgoto","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":728.350000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000325/2026","liquidacao":"0002624/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A","valor":348.340000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1501 - Planejamento Urbano","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"21.151.275/0001-04","nome_favorecido":"BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI","valor":5501.300000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0003184/2025","liquidacao":"0002643/2026","tipo_liquidacao":"Restos a Pagar","elemento_despesa":"33903028000 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"51.740.794/0001-60","nome_favorecido":"YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","valor":548.100000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"44000000000 - INVESTIMENTOS","documento_favorecido":"26.656.774/0001-69","nome_favorecido":"ZIRICO MOVEIS LTDA","valor":509.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000383/2026","liquidacao":"0002649/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS","subtitulo":"","funcao":"17 - SANEAMENTO","subfuncao":"512 - SANEAMENTO BASICO URBANO","programa":"1701 - Sistema de Agua e Esgoto","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"82.150.483/0001-75","nome_favorecido":"BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor":17000.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"PASEP","valor":45563.460000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002247/2026","liquidacao":"0002652/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33909303000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.148.276-**","nome_favorecido":"SAMUEL HENRIQUE ALVES.","valor":200.060000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002248/2026","liquidacao":"0002653/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33909303000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.077.066-**","nome_favorecido":"JOAO BATISTA LEMOS.","valor":45.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002249/2026","liquidacao":"0002654/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - 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ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0402 - Administracao Publica e Municipal","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.485.268-**","nome_favorecido":"FERNANDO DE SOUZA LACERDA","valor":55.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000281/2026","liquidacao":"0002661/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903202000 - Insumos e Servicos para Saude","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"23.643.895/0001-88","nome_favorecido":"SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - 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GAS ENGARRAFADO","subtitulo":"ADMINISTRACAO SAUDE","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1001 - Atencao a Saude da Comunidade","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"23.643.895/0001-88","nome_favorecido":"SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME","valor":870.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000884/2026","liquidacao":"0002664/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903023000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"39.450.493/0001-05","nome_favorecido":"PRIME LONAS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA","valor":1999.620000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000888/2026","liquidacao":"0002665/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - Atencao ao Ensino Fundamental","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"50.559.920/0001-12","nome_favorecido":"50.559.920 ESTELLA APARECIDA MACEDO LEAL","valor":56.160000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000889/2026","liquidacao":"0002666/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"365 - EDUCACAO INFANTIL","programa":"1201 - Atendimento a Educacao Infantil","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"50.559.920/0001-12","nome_favorecido":"50.559.920 ESTELLA APARECIDA MACEDO LEAL","valor":42.120000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000386/2026","liquidacao":"0002667/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903912000 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","subtitulo":"","funcao":"26 - TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"52.301.411/0001-10","nome_favorecido":"F&A SERVICOS E LOCACAO LTDA","valor":4528.650000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2603 - Construcao, Pavimentacao e Conservacao de Vias","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"52.301.411/0001-10","nome_favorecido":"F&A SERVICOS E LOCACAO LTDA","valor":17752.840000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002055/2026","liquidacao":"0002670/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903004000 - GAS ENGARRAFADO","subtitulo":"","funcao":"20 - AGRICULTURA","subfuncao":"606 - EXTENSAO RURAL","programa":"2001 - Promocao e Extensao Rural","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"03.368.371/0001-19","nome_favorecido":"DANILO APARECIDO BORELLA","valor":155.480000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001237/2026","liquidacao":"0002674/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903028000 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1501 - Planejamento Urbano","fonte_recurso":"17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"51.621.518/0001-83","nome_favorecido":"CABANA MAGAZINE LTDA","valor":516.760000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001734/2026","liquidacao":"0002675/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - 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EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN","valor":8989.110000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000267/2026","liquidacao":"0002725/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2701 - Desporto Amador","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","documento_favorecido":"***.413.466-**","nome_favorecido":"EVERTON DIAS ALCANTARA","valor":700.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000268/2026","liquidacao":"0002726/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - 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