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Prefeitura Municipal de São José da Barra

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.465,41 )
		Data: 14/11/2024 ( Total R$ 674,20 )
		0005334/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 674,20
						Total R$ 674,20 Total R$ 674,20
		Data: 11/11/2024 ( Total R$ 235,12 )
		0005269/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 92,94
		0005268/2024	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 16,24
		0005263/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 125,94
						Total R$ 235,12 Total R$ 235,12
		Data: 19/07/2024 ( Total R$ 556,09 )
		0003301/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 213,30
		0003300/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 342,79
						Total R$ 556,09 Total R$ 556,09
						Total R$ 1.465,41 Total R$ 1.465,41
						Total Geral R$ 1.465,41

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.465,41 )
		Data: 30/01/2025 ( Total R$ 909,32 )
		0005334/2024	0000459/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 674,20
		0005268/2024	0000457/2025	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 16,24
		0005269/2024	0000456/2025	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 92,94
		0005263/2024	0000455/2025	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 125,94
							Total R$ 909,32 Total R$ 909,32
		Data: 09/09/2024 ( Total R$ 556,09 )
		0003300/2024	0005775/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 342,79
		0003301/2024	0005773/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 213,30
							Total R$ 556,09 Total R$ 556,09
							Total R$ 1.465,41 Total R$ 1.465,41
							Total Geral R$ 1.465,41

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.465,41 )
		Data: 31/01/2025 ( Total R$ 909,32 )
		0000456/2025	0000523/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 92,94
		0000457/2025	0000522/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 16,24
		0000455/2025	0000506/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 125,94
		0000459/2025	0000490/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 674,20
								Total R$ 909,32 Total R$ 909,32
		Data: 10/09/2024 ( Total R$ 556,09 )
		0005775/2024	0006948/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 342,79
		0005773/2024	0006947/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 213,30
								Total R$ 556,09 Total R$ 556,09
								Total R$ 1.465,41 Total R$ 1.465,41
								Total Geral R$ 1.465,41

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

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