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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.044,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 4.228,62 )
   0005335/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 3.737,66
   0005329/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 490,96
       Total R$ 4.228,62
Total R$ 4.228,62
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 371,66 )
   0005266/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 79,20
   0005260/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 213,26
   0005258/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 79,20
       Total R$ 371,66
Total R$ 371,66
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 231,73 )
   0004239/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 231,73
       Total R$ 231,73
Total R$ 231,73
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 269,08 )
   0004235/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 269,08
       Total R$ 269,08
Total R$ 269,08
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 49,52 )
   0004137/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.039 - Programa Dinheiro Direto na EscolaR$ 49,52
       Total R$ 49,52
Total R$ 49,52
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 2.791,68 )
   0003294/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 874,61
   0003293/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.917,07
       Total R$ 2.791,68
Total R$ 2.791,68
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.185,31 )
   0003128/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 2.185,31
       Total R$ 2.185,31
Total R$ 2.185,31
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 228,77 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 10.924,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 92,50 )
   0005260/2024 0006390/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 92,50
        Total R$ 92,50
Total R$ 92,50
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 6.529,34 )
   0003293/2024 0001141/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.917,07
   0003294/2024 0001140/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 874,61
   0005335/2024 0001139/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 3.083,26
   0005335/2024 0001138/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 654,40
        Total R$ 6.529,34
Total R$ 6.529,34
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 2.834,67 )
   0005258/2024 0000528/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 56,32
   0005258/2024 0000527/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 22,88
   0005266/2024 0000526/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 56,32
   0005266/2024 0000525/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 22,88
   0005329/2024 0000524/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 490,96
   0003128/2024 0000523/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 678,11
   0003128/2024 0000522/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.503,80
   0003128/2024 0000521/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 3,40
        Total R$ 2.834,67
Total R$ 2.834,67
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 231,73 )
   0004239/2024 0008105/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 231,73
        Total R$ 231,73
Total R$ 231,73
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 318,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 10.901,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 92,50 )
   0006390/2025 0007481/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 92,50
         Total R$ 92,50
Total R$ 92,50
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.529,34 )
   0001141/2025 0001459/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.917,07
   0001140/2025 0001458/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 874,61
   0001139/2025 0001457/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 3.083,26
   0001138/2025 0001456/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 654,40
         Total R$ 6.529,34
Total R$ 6.529,34
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 2.811,79 )
   0000526/2025 0000770/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 56,32
   0000524/2025 0000768/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 490,96
   0000528/2025 0000761/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 56,32
   0000527/2025 0000760/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 22,88
   0000523/2025 0000759/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 678,11
   0000522/2025 0000758/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.503,80
   0000521/2025 0000757/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 3,40
         Total R$ 2.811,79
Total R$ 2.811,79
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 231,73 )
   0008105/2024 0009646/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 231,73
         Total R$ 231,73
Total R$ 231,73
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 318,60 ) (Continua na próxima página)
   0007492/2024 0009035/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.039 - Programa Dinheiro Direto na EscolaR$ 49,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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