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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 26/07/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 30123456
28 78910111213
29 14151617181920
30 21222324252627
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24/07/20240000004/20240003247/2024Anulacao de itens para adequacao de quantidade de acordo com o artigo 11 da Lei 6360/1976 da ANVISA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)12.927.876/0001-67-R$ 13,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/07/20240000011/20230000172/2024Saldo remanescente de empenho.TIM S A15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)02.421.421/0001-11-R$ 941,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000110/20240003335/2024Referente a aquisicao de pecas para a revisao programada de 10.000 km de veiculo placa SHX4F23 que se encontra em garantia de fabrica para manutencao das atividades da Atencao Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo 0110/2024, Dispensa 082/2024.EURO RP VEICULOS LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)00.384.141/0009-02R$ 389,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000109/20240003334/2024Referente a prestacao de servico de revisao programada de 10.000 km de veiculo placa QXW5C40 que se encontra em garantia de fabrica para manutencao das atividades da policia civil. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo 0109/2024, Dispensa 081/2024.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.926.925/0002-37R$ 374,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000108/20240003333/2024Referente a aquisicao de pecas para a revisao programada de 10.000 km de veiculo placa QXW5C40 que se encontra em garantia de fabrica para manutencao das atividades da policia civil. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo 0108/2024, Dispensa 080/2024.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.926.925/0002-37R$ 409,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000107/20240003332/2024Referente a prestacao de servico de revisao programada de 10.000 km de veiculo placa QXW5B26 que se encontra em garantia de fabrica para manutencao das atividades da policia civil. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo 0107/2024, Dispensa 079/2024.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.926.925/0002-37R$ 374,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000106/20240003331/2024Referente a aquisicao de pecas para revisao programada de 10.000 km de veiculo placa QXW5B26 que se encontra em garantia de fabrica para manutencao das atividades da policia civil. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo 0106/2024, Dospensa 078/2024.ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.926.925/0002-37R$ 409,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000192/20230003330/2024Referente a contratacao de empresa para fornecimento e aplicacao de massa asfaltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, incluindo transporte, preparacao da area, contando com corte, esquadrejamento do local, varricao, limpeza e aplicacao. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 0192/2023, Pregao Eletronico 037/2023.LAS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA27090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos37.221.832/0001-48R$ 186.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000242/20230003329/2024Referente a prestacao de servicos de locacao, por horas trabalhadas, de caminhoes basculantes para manutencao das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 0242/2023, Pregao Eletronico 066/2023.ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos30.935.958/0001-35R$ 28.675,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22/07/20240000242/20230003328/2024Referente a prestacao de servicos de locacao, por horas trabalhadas, de caminhoes basculantes para manutencao das atividades das estradas vicinais. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 0242/2023, Pregao Eletronico 066/2023.ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30.935.958/0001-35R$ 28.120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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