PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 21/04/2026 08:29:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
16/04/20260002248/20260002248/20260002653/20260003127/2026Referente a reembolso para a cobertura de despesas com abastecimento de veiculo em viagem a Belo Horizonte/MG em 06/04 para transporte de paciente em tratamento fora do municipio, conforme relatorio anexo.JOAO BATISTA LEMOS.***.077.066-**R$ 45,00R$ 45,00R$ 45,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
16/04/20260000066/20250001461/20260002599/20260003126/2026Referente a aquisicao de produtos alimenticios para atender as necessidades da equipe do PSF Can Can na organizacao de um evento noturno de saude voltado a populacao com o objetivo de ampliar o alcance das acoes da Estrategia de Saude da Familia, programado para o dia 07/04/2026. Atividades da Atencao Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 066/2025, Pregao eletronico 019/2025.FGA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA17.709.134/0001-89R$ 341,34R$ 341,34R$ 341,3415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260000082/20250000273/20260002597/20260003125/2026Referente a prestacao de servicos clinicos e laboratoriais destinados a confeccao de proteses dentarias totais e/ou parciais removiveis, em atendimento as demandas da Atencao Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 082/2025, Pregao eletronico 027/2025.SMILE VIP LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA56.264.756/0001-00R$ 56.375,00R$ 2.580,00R$ 2.502,6016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
16/04/20260002242/20260002242/20260002635/20260003124/2026Referente a diarias para cobrir despesas com viagens a Alpinopolis/MG em 16/03, 17/03, 23/03, 24/03, 30/03, 31/03, 06/04 e 07/04 para transportar alunos para o CESEC, conforme relatorio em anexo.EVERALDO FELIPE DA SILVA.***.238.016-**R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
16/04/20260002240/20260002240/20260002633/20260003123/2026Referente a diarias para cobrir despesas com viagem a Passos/MG em 27/03 para levar alunos da escola municipal Professora Maria Aparecida Passos para visita no SAAE de Passos/MG, conforme relatorio em anexo.EVERALDO FELIPE DA SILVA.***.238.016-**R$ 60,00R$ 60,00R$ 60,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
16/04/20260000133/20250000925/20260002646/20260003121/2026Referente a fornecimento de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades das atividades da Educacao Infantil. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo licitatorio 133/2025, Pregao eletronico 041/2025.Oben Comercial LTDA37.502.052/0001-76R$ 271,83R$ 271,83R$ 271,8315000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260000133/20250000924/20260002645/20260003122/2026Referente a fornecimento de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades das atividades do Ensino Fundamental. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo licitatorio 133/2025, Pregao eletronico 041/2025.Oben Comercial LTDA37.502.052/0001-76R$ 634,27R$ 634,27R$ 634,2715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260002250/20260002250/20260002655/20260003120/2026Transferencia feita de adiantamento para custeio de passagem com seu tratamento de saude no dia 27/05/2026 na cidade de Belo Horizonte/MG, fora do domicilio, conforme Portaria MS/SAS nº 055/1999 (Manual do Tratamento Fora de Domicilio).JULIANA VIVIANE DE ARAUJO SILVA***.545.386-**R$ 715,60R$ 715,60R$ 715,6015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
16/04/20260002249/20260002249/20260002654/20260003119/2026Transferencia feita para reembolso de custeio de passagem com seu tratamento de saude no dia 10/04 na cidade de Belo Horizonte/MG, fora do domicilio, conforme Portaria MS/SAS nº 055/1999 (Manual do Tratamento Fora de Domicilio).JULIANA VIVIANE DE ARAUJO SILVA***.545.386-**R$ 626,44R$ 626,44R$ 626,4415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
16/04/20260002238/20260002238/20260002631/20260003118/2026Referente a reembolso para a cobertura de despesas com reparo de pneu de veiculo em viagem a Alfenas/MG em 09/04 para transporte de paciente em tratamento fora do municipio, conforme relatorio anexo.JOAO BATISTA LEMOS.***.077.066-**R$ 15,00R$ 15,00R$ 15,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS