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Detalhes
| 25/07/2024 | | 0000057/2024 | 0004720/2024 | 0005739/2024 | Contribuicao para formacao do PASEP referente ao mes de junho de 2024. | PASEP | 30.822.936/0001-69 | R$ 450.000,00 | R$ 25.550,44 | R$ 25.550,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000019/2024 | 0003033/2024 | 0004677/2024 | 0005722/2024 | Referente a locacao de 01 (uma) tenda 10x10 m para evento em comemoracao do Dia da Familia na PEM Arco Iris, localizada no bairro Furnas, previsto para acontecer no dia 17/07/2024. Atividades da Educacao Infantil. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 019/2024, Pregao Eletronico 05/2024. | ESSANO KEPLER LEMOS | 18.353.556/0001-27 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | | 0003325/2024 | 0004718/2024 | 0005721/2024 | Referente a adiantamento para combustiveis e lubrificantes para cobertura de despesas com viagem a Jau/SP, no dia 25/07/2024, para transporte de paciente para tratamento de saude fora do municipio, conforme relatorio anexo. | SAMUEL HENRIQUE ALVES. | ***.148.276-** | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000134/2023 | 0003201/2024 | 0004628/2024 | 0005720/2024 | Referente a prestacao de servicos de plantoes medicos para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 0134/2023. Credenciamento 02/2023. | ADAIR TADEU CARIELO | ***.939.587-** | R$ 50,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.218,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | | 0003304/2024 | 0004697/2024 | 0005719/2024 | Transferencia feita para cobertura de gastos com seu tratamento de saude e de sua esposa Aparecida de Fatima Andrade Afonso, nos dias 14/05, 10/06 e 27/06, fora do domicilio. | DARIO GONCALVES AFONSO. | ***.462.956-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000053/2023 | 0002334/2024 | 0004693/2024 | 0005718/2024 | Referente a aquisicao de medicamentos eticos contidos na tabela CMED para manutencao das atividades da Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 053/2023, Pregao Eletronico 010/2023. | DROGARIA SAO JOSE DA BARRA LTDA | 00.499.241/0001-27 | R$ 59.543,44 | R$ 718,20 | R$ 718,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000098/2023 | 0002750/2024 | 0004691/2024 | 0005717/2024 | Referente a aquisicao de fraldas descartaveis para pacientes acompanhados pela equipe de Saude da Familia, para manutencao das Atividades da Atencao Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo 098/2023, Pregao Eletronico 018/2023. | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 23.720.752/0001-22 | R$ 12.232,00 | R$ 12.232,00 | R$ 12.085,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000011/2024 | 0002800/2024 | 0004689/2024 | 0005716/2024 | Referente a aquisicao de materiais de expediente para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo Licitatorio 011/2024, Pregao Eletronico 08/2024. | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | R$ 720,30 | R$ 720,30 | R$ 711,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000264/2023 | 0000157/2024 | 0004692/2024 | 0005715/2024 | Referente a contratacao de empresa de consultoria em Administracao Publica na area de Gestao de Convenios, junto ao municipio de Sao Jose da Barra/MG. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo Licitatorio 0264/2023, Dispensa 0248/2023. | TEBAS CONSULTORIA LTDA | 25.263.535/0001-86 | R$ 49.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.998,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000011/2024 | 0002809/2024 | 0004690/2024 | 0005714/2024 | Referente a aquisicao de materiais de expediente para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 011/2024, Pregao Eletronico 08/2024. | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | R$ 288,12 | R$ 288,12 | R$ 284,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |