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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003997/2024 | 0005637/2024 | 0006805/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 1.034,11 | R$ 1.034,11 | R$ 665,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003996/2024 | 0005636/2024 | 0006804/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 1.034,11 | R$ 1.034,11 | R$ 896,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003995/2024 | 0005635/2024 | 0006803/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 4.136,44 | R$ 4.136,44 | R$ 3.495,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003994/2024 | 0005634/2024 | 0006802/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 1.034,11 | R$ 1.034,11 | R$ 720,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003993/2024 | 0005633/2024 | 0006801/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 10.341,10 | R$ 10.341,10 | R$ 8.059,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000000/2024 | 0003992/2024 | 0005632/2024 | 0006800/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM AGOSTO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.616.458/0001-32 | R$ 1.034,11 | R$ 1.034,11 | R$ 800,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | | 0000517/2024 | 0005625/2024 | 0006799/2024 | Referente a Termo de Transicao que entre si celebram, o municipio de Sao Jose da Barra e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, para fim de indenizacao pelos bens reversiveis nao amortizados. Refere-se a agosto de 2024. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 233.000,00 | R$ 19.821,25 | R$ 19.821,25 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 02/09/2024 | | 0000068/2024 | 0005626/2024 | 0006798/2024 | Referente a contribuicao a Associacao Nascentes das Gerais. Refere-se ao mes de agosto de 2024. | ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO NASCENTES DAS GER | 04.887.672/0001-11 | R$ 11.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000096/2018 | 0002088/2024 | 0005627/2024 | 0006797/2024 | Referente a locacao do imovel situado na zona rural do municipio de Sao Jose da Barra denominada Boa Vista que tem como finalidade a manutencao e funcionamento do aterro controlado para deposito final de residuos solidos do municipio. Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 096/2018, Dispensa 061/2018. | GABRIEL FERNANDES ALVES CARDOSO | ***.101.506-** | R$ 13.569,01 | R$ 1.938,43 | R$ 1.938,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000109/2023 | 0003604/2024 | 0005624/2024 | 0006796/2024 | Referente a aquisicao de ARLA 32 para o veiculo com placa GTN-4H67, em atendimento as atividades das Estradas Vicinais no Municipio. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo 109/2023, Pregao eletronico 036/2023. | PATRICIA CRISTINA DE ABREU | 20.363.508/0001-61 | R$ 736,00 | R$ 736,00 | R$ 736,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |