Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.282,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/10/2024 ( Total R$ 168,00 )
	0004884/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 84,00
	0004884/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 84,00
					Total R$ 168,00 Total R$ 168,00
	Data: 23/10/2024 ( Total R$ 358,00 )
	0004845/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,60
	0004844/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 40,80
	0004843/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 155,40
	0004842/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 95,20
					Total R$ 358,00 Total R$ 358,00
	Data: 22/10/2024 ( Total R$ 242,00 )
	0004823/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 168,00
	0004822/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 74,00
					Total R$ 242,00 Total R$ 242,00
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.243,80 ) (Continua na próxima página)
	0004795/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 29,60
	0004795/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 29,60
	0004807/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 336,00
	0004806/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 222,00
	0004804/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 78,00
	0004795/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 113,60
	0004789/2024	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 37,00
					Total Geral R$ 5.282,00

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.059,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.338,00 )
	0003768/2024	0005863/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 234,00
	0003771/2024	0005862/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 148,00
	0003772/2024	0005861/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 168,00
	0003773/2024	0005860/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 156,00
	0003790/2024	0005859/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 74,00
	0003791/2024	0005858/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 168,00
	0003792/2024	0005857/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 155,40
	0003793/2024	0005856/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 119,00
	0003794/2024	0005855/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,60
	0003795/2024	0005854/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 49,00
						Total R$ 1.338,00 Total R$ 1.338,00
	Data: 03/09/2024 ( Total R$ 443,20 )
	0003689/2024	0005674/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 129,60
	0003688/2024	0005673/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 313,60
						Total R$ 443,20 Total R$ 443,20
	Data: 24/06/2024 ( Total R$ 13,00 )
	0001049/2024	0003929/2024	Original	003 - Setor de Cultura	2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas	R$ 13,00
						Total R$ 13,00 Total R$ 13,00
	Data: 07/06/2024 ( Total R$ 531,60 ) (Continua na próxima página)
	0002206/2024	0003583/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 106,20
	0002206/2024	0003581/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 57,00
						Total Geral R$ 3.059,00

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.059,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.338,00 )
	0005863/2024	0007017/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 234,00
	0005862/2024	0007016/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 148,00
	0005861/2024	0007015/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 168,00
	0005857/2024	0007013/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 155,40
	0005856/2024	0007012/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 119,00
	0005855/2024	0007011/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,60
	0005854/2024	0007010/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 49,00
	0005860/2024	0007001/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 156,00
	0005859/2024	0007000/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 74,00
	0005858/2024	0006999/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 168,00
							Total R$ 1.338,00 Total R$ 1.338,00
	Data: 04/09/2024 ( Total R$ 443,20 )
	0005674/2024	0006838/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 129,60
	0005673/2024	0006837/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 313,60
							Total R$ 443,20 Total R$ 443,20
	Data: 25/06/2024 ( Total R$ 13,00 )
	0003929/2024	0004816/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de Cultura	2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas	R$ 13,00
							Total R$ 13,00 Total R$ 13,00
	Data: 10/06/2024 ( Total R$ 531,60 ) (Continua na próxima página)
	0003583/2024	0004432/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 106,20
	0003581/2024	0004431/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 57,00
							Total Geral R$ 3.059,00

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 799.561,10 ) (Continua na próxima página)
	17/08/2016	000059/2016	Compras e servicos	Registro de preco visando a aquisicao de materiais e generos alimenticios para atender as necessidades das escolas do municipio		R$ 209.847,00
	24/06/2016	000044/2016	Compras e servicos	Registro de preco para a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza para atender as necessidades das secretarias municipais.		R$ 32.874,30
	11/05/2016	000036/2016	Compras e servicos	Registro de precos visando a aquisicao de generos alimenticios para atender as Secretariais Municipais.		R$ 9.079,00
	28/10/2015	000100/2015	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de cestas basicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessao de beneficio eventual previsto na Lei Municipal nº. 347/2010.		R$ 5.100,00
	17/07/2015	000061/2015	Compras e servicos	Registro de preco para aquisicao materiais e generos alimenticios para atender as escolas do municipio.		R$ 85.067,00
	27/04/2015	000035/2015	Compras e servicos	Registro de preco para aquisicao de generos alimenticios e materiais de consumo para atender as Secretarias Municipais.		R$ 31.855,70
	26/03/2015	000025/2015	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de generos alimenticios e materiais de consumo para atender as Secretariais Municipais de Administracao, Saude, Assistencia Social e Educacao.	Termino de Prazo	R$ 4.702,50
	26/02/2015	000018/2015	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de generos alimenticios e materiais de consumo para atender as Secretariais Municipais de Administracao, Saude, Assistencia Social e Educacao.		R$ 4.702,50
	11/12/2014	000094/2014	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de cestas basicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessao de beneficio eventual previsto na Lei Municipal nº. 347/2010.	Termino de Prazo	R$ 3.900,00
	26/11/2014	000078/2014	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de cestas basicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessao de beneficio eventual previsto na Lei Municipal nº. 347/2010.		R$ 3.900,00
	01/10/2014	000062/2014	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de formulas lacteas e nao lacteas, complementos alimentares e fraldas descartaveis adulto e infantil, destinados a Secretaria Municipal de Saude para fornecimento a criancas e idosos advindos de familia de baixa renda do	Termino de Prazo	R$ 3.912,00
	26/09/2014	000060/2014	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de generos alimenticios e sacolinha surpresa para distribuicao aos alunos do municipio em comemoracao a semana da crianca.	Termino de Prazo	R$ 3.076,00
	12/09/2014	000055/2014	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de generos alimenticios e sacolinha surpresa para distribuicao aos alunos do municipio em comemoracao a semana da crianca.		R$ 3.076,00
	10/09/2014	000051/2014	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de formulas lacteas e nao lacteas, complementos alimentares e fraldas descartaveis adulto e infantil, destinados a Secretaria Municipal de Saude para fornecimento a criancas e idosos advindos de familia de baixa renda do		R$ 3.912,00
	13/06/2014	000031/2014	Compras e servicos	Registro de Preco para aquisicao de materiais e generos alimenticios para manutencao das escolas do municipio.		R$ 42.166,30
	06/01/2014	/2014	Compras e servicos	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS GLP PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO		R$ 16.553,00
	18/11/2013	000102/2013	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios em atendimento as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, Saude e Assistencia Social.	Termino de Prazo	R$ 56.683,40
	31/10/2013	000667/2013	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios em atendimento as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, Saude e Assistencia Social.		R$ 56.683,40
	01/10/2013	000088/2013	Compras e servicos	Registro de Precos para aquisicao de generos alimenticios para distribuicao aos alunos do Municipio em comemoracao a Semana da Crianca.	Termino de Prazo	R$ 372,00
						Total Geral R$ 799.561,10