	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 604.764,32 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/11/2024 ( Total R$ 5.487,26 )
	0005126/2024	Original	003 - Setor de Cultura	2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas	R$ 29,40
	0005101/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 356,33
	0005100/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 760,88
	0005098/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 1.325,54
	0005097/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 3.015,11
					Total R$ 5.487,26 Total R$ 5.487,26
	Data: 31/10/2024 ( Total R$ 84,00 )
	0005027/2024	Original	003 - Setor de Cultura	2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas	R$ 84,00
					Total R$ 84,00 Total R$ 84,00
	Data: 23/10/2024 ( Total R$ 18,25 )
	0004857/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 18,25
					Total R$ 18,25 Total R$ 18,25
	Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.822,09 )
	0004821/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 362,88
	0004820/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 342,00
	0004818/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 356,33
	0004817/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 760,88
					Total R$ 1.822,09 Total R$ 1.822,09
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.452,86 ) (Continua na próxima página)
	0004799/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 615,60
	0004793/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 85,50
	0004787/2024	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 362,88
					Total Geral R$ 604.764,32

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 581.070,89 ) (Continua na próxima página)
	Data: 12/11/2024 ( Total R$ 6.951,98 )
	0005100/2024	0007249/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 760,88
	0005097/2024	0007248/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 3.015,11
	0004787/2024	0007211/2024	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 362,88
	0004821/2024	0007210/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 362,88
	0004820/2024	0007209/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 342,00
	0004771/2024	0007208/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 1.026,00
	0004772/2024	0007207/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 362,88
	0004799/2024	0007206/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 615,60
	0004793/2024	0007205/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 85,50
	0004857/2024	0007204/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 18,25
						Total R$ 6.951,98 Total R$ 6.951,98
	Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.041,20 )
	0003127/2024	0007002/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao Gratuita	R$ 2.041,20
						Total R$ 2.041,20 Total R$ 2.041,20
	Data: 25/10/2024 ( Total R$ 6.890,53 )
	0004720/2024	0006767/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 2.148,51
	0004686/2024	0006766/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 47,10
	0004718/2024	0006765/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 4.694,92
						Total R$ 6.890,53 Total R$ 6.890,53
	Data: 18/10/2024 ( Total R$ 21.855,71 ) (Continua na próxima página)
	0004519/2024	0006669/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente	R$ 446,40
						Total Geral R$ 581.070,89

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 573.416,01 ) (Continua na próxima página)
	Data: 07/11/2024 ( Total R$ 446,40 )
	0006669/2024	0008519/2024	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente	R$ 446,40
							Total R$ 446,40 Total R$ 446,40
	Data: 05/11/2024 ( Total R$ 2.041,20 )
	0007002/2024	0008425/2024	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao Gratuita	R$ 2.041,20
							Total R$ 2.041,20 Total R$ 2.041,20
	Data: 29/10/2024 ( Total R$ 6.890,53 )
	0006766/2024	0008186/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 47,10
	0006767/2024	0008181/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 2.148,51
	0006765/2024	0008180/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 4.694,92
							Total R$ 6.890,53 Total R$ 6.890,53
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 24.424,51 )
	0006668/2024	0008099/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 305,06
	0006670/2024	0008093/2024	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 278,95
	0006667/2024	0008092/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 6.103,79
	0006666/2024	0008091/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 14.275,11
	0006664/2024	0008090/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 1.038,48
	0006663/2024	0008089/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 2.423,12
							Total R$ 24.424,51 Total R$ 24.424,51
	Data: 14/10/2024 ( Total R$ 301,68 )
	0006583/2024	0007847/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 301,68
							Total R$ 301,68 Total R$ 301,68
	Data: 09/10/2024 ( Total R$ 4.278,81 ) (Continua na próxima página)
	0006484/2024	0007764/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 2.378,33
							Total Geral R$ 573.416,01

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral