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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 994.598,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 127.400,00 )
   0002105/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 127.400,00
       Total R$ 127.400,00
Total R$ 127.400,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 140.000,00 )
   0000697/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 140.000,00
       Total R$ 140.000,00
Total R$ 140.000,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 24.962,16 )
   0000637/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 24.962,16
       Total R$ 24.962,16
Total R$ 24.962,16
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 31.063,76 )
   0006356/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 31.063,76
       Total R$ 31.063,76
Total R$ 31.063,76
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 33.285,98 )
   0005877/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 33.285,98
       Total R$ 33.285,98
Total R$ 33.285,98
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 99.197,78 )
   0000761/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 99.197,78
       Total R$ 99.197,78
Total R$ 99.197,78
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 90.013,56 )
   0000761/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 90.013,56
       Total R$ 90.013,56
Total R$ 90.013,56
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 25.203,26 )
   0000761/2024 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 25.203,26
       Total R$ 25.203,26
Total R$ 25.203,26
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 100.000,00 )
   0000761/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 45.035,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 875.317,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 43.720,04 )
   0002105/2025 0003738/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 43.720,04
        Total R$ 43.720,04
Total R$ 43.720,04
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 73.750,04 )
   0000697/2025 0002259/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 73.750,04
        Total R$ 73.750,04
Total R$ 73.750,04
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 55.610,96 )
   0000697/2025 0001842/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 30.648,80
   0000637/2025 0001841/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 24.962,16
        Total R$ 55.610,96
Total R$ 55.610,96
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 31.063,76 )
   0006356/2024 0000189/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 31.063,76
        Total R$ 31.063,76
Total R$ 31.063,76
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 132.483,26 )
   0005877/2024 0008262/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 33.285,98
   0000761/2024 0008221/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 25.589,20
   0000761/2024 0008220/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 33.289,62
   0000761/2024 0008219/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 40.318,46
        Total R$ 132.483,26
Total R$ 132.483,26
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 164.941,14 )
   0000761/2024 0005311/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 45.368,96
   0000761/2024 0005310/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 29.558,62
   0000761/2024 0005309/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 31.646,16
   0000761/2024 0005308/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 58.367,40
        Total R$ 164.941,14
Total R$ 164.941,14
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 840.567,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 41.621,48 )
   0003738/2025 0004475/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 41.621,48
         Total R$ 41.621,48
Total R$ 41.621,48
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 70.210,04 )
   0002259/2025 0002786/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 70.210,04
         Total R$ 70.210,04
Total R$ 70.210,04
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 52.941,64 )
   0001842/2025 0002274/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 29.177,66
   0001841/2025 0002273/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 23.763,98
         Total R$ 52.941,64
Total R$ 52.941,64
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 29.572,70 )
   0000189/2025 0000420/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 29.572,70
         Total R$ 29.572,70
Total R$ 29.572,70
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 126.124,06 )
   0008219/2024 0009809/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 38.383,17
   0008220/2024 0009808/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 31.691,72
   0008221/2024 0009807/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 24.360,92
   0008262/2024 0009792/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 31.688,25
         Total R$ 126.124,06
Total R$ 126.124,06
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 157.023,96 )
   0005311/2024 0006452/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 43.191,25
   0005310/2024 0006451/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 28.139,81
   0005309/2024 0006450/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 30.127,14
   0005308/2024 0006449/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 55.565,76
         Total R$ 157.023,96
Total R$ 157.023,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 403.726,50 )
  10/02/2023000028/2023Compras e servicosContratacao de empresa especializada para transporte, recebimento e disposicao final de residuos solidos urbanos em aterro sanitario licenciado classe II-A e classe II-B, atraves da Adesao a Ata de Registro de Preco nº. 004/2022, oriunda do Pregao PresencVigenteR$ 403.726,50
        Total R$ 403.726,50
Total R$ 403.726,50
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