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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 447.872,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total -R$ 1.550,00 )
   0000580/2025 Anulacao001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas-R$ 1.550,00
       Total -R$ 1.550,00
Total -R$ 1.550,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 26.156,25 )
   0005442/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 26.156,25
       Total R$ 26.156,25
Total R$ 26.156,25
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 20.150,00 )
   0000580/2025 Reforco001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 20.150,00
       Total R$ 20.150,00
Total R$ 20.150,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 43.400,00 )
   0000580/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 43.400,00
       Total R$ 43.400,00
Total R$ 43.400,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 3.100,00 )
   0004598/2024 Anulacao001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas-R$ 3.100,00
       Total -R$ 3.100,00
Total -R$ 3.100,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 37.200,00 )
   0005599/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
   0005599/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
       Total R$ 37.200,00
Total R$ 37.200,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 37.200,00 )
   0004610/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 37.200,00
       Total R$ 37.200,00
Total R$ 37.200,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 14.025,00 )
   0001028/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.025,00
       Total R$ 14.025,00
Total R$ 14.025,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000559/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
       Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 421.291,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0000580/2025 0007553/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 3.100,00
        Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 6.200,00 )
   0000580/2025 0005990/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.200,00
        Total R$ 6.200,00
Total R$ 6.200,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0000580/2025 0005130/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 3.100,00
        Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0000580/2025 0004433/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 3.100,00
        Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 12.400,00 )
   0000580/2025 0001934/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 12.400,00
        Total R$ 12.400,00
Total R$ 12.400,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 15.500,00 )
   0000580/2025 0001405/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 15.500,00
        Total R$ 15.500,00
Total R$ 15.500,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 18.600,00 )
   0000580/2025 0000919/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
        Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 18.600,00 )
   0005599/2024 0000171/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
        Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 18.600,00 )
   0004598/2024 0007873/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
        Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 15.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 418.191,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 6.200,00 )
   0005990/2025 0006953/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.200,00
         Total R$ 6.200,00
Total R$ 6.200,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0005130/2025 0005955/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 3.100,00
         Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0004433/2025 0005274/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 3.100,00
         Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 12.400,00 )
   0001934/2025 0002383/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 12.400,00
         Total R$ 12.400,00
Total R$ 12.400,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 15.500,00 )
   0001405/2025 0001729/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 15.500,00
         Total R$ 15.500,00
Total R$ 15.500,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 18.600,00 )
   0000919/2025 0001310/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
         Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 18.600,00 )
   0000171/2025 0000383/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
         Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 18.600,00 )
   0007873/2024 0009414/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.600,00
         Total R$ 18.600,00
Total R$ 18.600,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 15.500,00 )
   0007010/2024 0008466/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 15.500,00
         Total R$ 15.500,00
Total R$ 15.500,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 14.850,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 406.875,00 )
  30/10/2025000142/2025Compras e servicosContratacao de empresa especializada em geologia ou engenharia geologica para monitoramento geologico-geotecnico do canion do Vale dos Tucanos.VigenteR$ 174.375,00
  03/10/2024000047/2024Compras e servicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de geologia ou engenharia geologica para monitoramento geologico-geotecnico dos canios (desfiladeiros) do entorno do Lago de Furnas, atraves da Adesao a Ata de Registro de Preco nº. 005/202TERMINO DE PRAZOR$ 116.250,00
  03/10/2024000047/2024Compras e servicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de geologia ou engenharia geologica para monitoramento geologico-geotecnico dos canios (desfiladeiros) do entorno do Lago de Furnas, atraves da Adesao a Ata de Registro de Preco nº. 005/202VigenteR$ 116.250,00
        Total R$ 406.875,00
Total R$ 406.875,00
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