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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 325.616,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 37.200,00 )
   0004610/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 37.200,00
       Total R$ 37.200,00
Total R$ 37.200,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 14.025,00 )
   0001028/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.025,00
       Total R$ 14.025,00
Total R$ 14.025,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000559/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
       Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000031/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
       Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 18.975,00 )
   0005918/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.975,00
       Total R$ 18.975,00
Total R$ 18.975,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 6.600,00 )
   0005450/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 6.600,00
       Total R$ 6.600,00
Total R$ 6.600,00
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 4.950,00 )
   0005255/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
       Total R$ 4.950,00
Total R$ 4.950,00
 Data: 02/10/2023 ( Total -R$ 6.333,34 )
   0000173/2023 Anulacao005 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas-R$ 6.333,34
       Total -R$ 6.333,34
Total -R$ 6.333,34
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 49.500,00 )
   0004265/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 49.500,00
       Total R$ 49.500,00
Total R$ 49.500,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 171.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 322.091,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 15.500,00 )
   0004598/2024 0007010/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 15.500,00
        Total R$ 15.500,00
Total R$ 15.500,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0005450/2023 0002065/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 825,00
   0001028/2024 0002064/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.025,00
        Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000559/2024 0001336/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
        Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000031/2024 0000628/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
        Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 4.950,00 )
   0005255/2023 0000109/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
        Total R$ 4.950,00
Total R$ 4.950,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 18.975,00 )
   0005918/2023 0000058/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.975,00
        Total R$ 18.975,00
Total R$ 18.975,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 24.750,00 )
   0005450/2023 0565542/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
   0004265/2023 0565538/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 19.800,00
        Total R$ 24.750,00
Total R$ 24.750,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 24.750,00 )
   0004265/2023 0564823/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 24.750,00
        Total R$ 24.750,00
Total R$ 24.750,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 4.950,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 322.091,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 15.500,00 )
   0007010/2024 0008466/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 15.500,00
         Total R$ 15.500,00
Total R$ 15.500,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0002065/2024 0002721/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 825,00
   0002064/2024 0002720/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.025,00
         Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0001336/2024 0001782/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
         Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 14.850,00 )
   0000628/2024 0000961/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 14.850,00
         Total R$ 14.850,00
Total R$ 14.850,00
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 23.925,00 )
   0000109/2024 0000332/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
   0000058/2024 0000331/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 18.975,00
         Total R$ 23.925,00
Total R$ 23.925,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 24.750,00 )
   0565542/2023 0009590/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
   0565538/2023 0009589/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 19.800,00
         Total R$ 24.750,00
Total R$ 24.750,00
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 24.750,00 )
   0564823/2023 0008512/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 24.750,00
         Total R$ 24.750,00
Total R$ 24.750,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 4.950,00 )
   0564473/2023 0008293/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 4.950,00
         Total R$ 4.950,00
Total R$ 4.950,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 232.500,00 )
  03/10/2024000047/2024Compras e servicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de geologia ou engenharia geologica para monitoramento geologico-geotecnico dos canios (desfiladeiros) do entorno do Lago de Furnas, atraves da Adesao a Ata de Registro de Preco nº. 005/202VigenteR$ 116.250,00
  03/10/2024000047/2024Compras e servicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de geologia ou engenharia geologica para monitoramento geologico-geotecnico dos canios (desfiladeiros) do entorno do Lago de Furnas, atraves da Adesao a Ata de Registro de Preco nº. 005/202VigenteR$ 116.250,00
        Total R$ 232.500,00
Total R$ 232.500,00
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