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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 306.785,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 73,45 )
   0005128/2024 Original003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 73,45
       Total R$ 73,45
Total R$ 73,45
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 8.664,60 )
   0004814/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 2.568,90
   0004813/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.344,50
   0004794/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 625,20
   0004781/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.126,00
       Total R$ 8.664,60
Total R$ 8.664,60
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 5.791,10 )
   0004721/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.734,73
   0004717/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.056,37
       Total R$ 5.791,10
Total R$ 5.791,10
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 3.737,00 )
   0004592/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.121,10
   0004591/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 2.615,90
       Total R$ 3.737,00
Total R$ 3.737,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.447,25 )
   0004547/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 68,00
   0004518/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 804,55
   0004517/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do AdolescenteR$ 574,70
       Total R$ 1.447,25
Total R$ 1.447,25
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 2.384,08 ) (Continua na próxima página)
   0004455/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 691,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 284.895,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 574,70 )
   0004517/2024 0007065/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do AdolescenteR$ 574,70
        Total R$ 574,70
Total R$ 574,70
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 1.724,57 )
   0004547/2024 0006741/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 68,00
   0004518/2024 0006740/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 804,55
   0004517/2024 0006739/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do AdolescenteR$ 574,70
   0003799/2024 0006732/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 277,32
        Total R$ 1.724,57
Total R$ 1.724,57
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 2.982,58 )
   0004190/2024 0006385/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.862,98
   0004009/2024 0006384/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 785,72
   0004010/2024 0006382/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 333,88
        Total R$ 2.982,58
Total R$ 2.982,58
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 6.691,87 )
   0004189/2024 0006374/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.357,62
   0004011/2024 0006373/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.642,28
   0004012/2024 0006372/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 691,97
        Total R$ 6.691,87
Total R$ 6.691,87
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 2.554,70 ) (Continua na próxima página)
   0003829/2024 0005905/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 636,30
   0003830/2024 0005904/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 272,70
   0004003/2024 0005903/2024 Original003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 169,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 282.166,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 567,80 )
   0007065/2024 0008520/2024 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.030 - Manutencao do Fundo Municipal da Infancia e do AdolescenteR$ 567,80
         Total R$ 567,80
Total R$ 567,80
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.136,07 )
   0006732/2024 0008153/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 273,99
   0006741/2024 0008146/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 67,18
   0006740/2024 0008145/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 794,90
         Total R$ 1.136,07
Total R$ 1.136,07
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 2.946,81 )
   0006384/2024 0007696/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 776,30
   0006382/2024 0007695/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 329,88
   0006385/2024 0007663/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.840,63
         Total R$ 2.946,81
Total R$ 2.946,81
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 6.611,58 )
   0006373/2024 0007649/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.622,58
   0006372/2024 0007648/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 683,67
   0006374/2024 0007647/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.305,33
         Total R$ 6.611,58
Total R$ 6.611,58
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.065,57 )
   0005905/2024 0007070/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 628,67
   0005904/2024 0007069/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 269,43
   0005903/2024 0007068/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 167,47
         Total R$ 1.065,57
Total R$ 1.065,57
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 1.458,49 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.026.051,30 )
  10/08/2021000138/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.Termino de PrazoR$ 109.128,00
  10/08/2021000040/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.Termino de PrazoR$ 246.513,70
  20/03/2020000014/2020Compras e servicosRegistro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.Termino de PrazoR$ 251.053,85
  20/03/2020000050/2020Compras e servicosRegistro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.Termino de PrazoR$ 74.155,80
  12/02/2020000008/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico no. 435/2018 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 345.199,95
        Total R$ 1.026.051,30
Total R$ 1.026.051,30
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