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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 120.576,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 840,35 )
   0006208/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 840,35
       Total R$ 840,35
Total R$ 840,35
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 18.586,62 )
   0005590/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 5.881,10
   0005589/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 12.705,52
       Total R$ 18.586,62
Total R$ 18.586,62
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 30.615,66 )
   0005336/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 25.619,71
   0005324/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 4.995,95
       Total R$ 30.615,66
Total R$ 30.615,66
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 424,20 )
   0005265/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 180,00
   0005261/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 64,20
   0005257/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 180,00
       Total R$ 424,20
Total R$ 424,20
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 578,10 )
   0004240/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 578,10
       Total R$ 578,10
Total R$ 578,10
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 185,40 )
   0004140/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.039 - Programa Dinheiro Direto na EscolaR$ 185,40
       Total R$ 185,40
Total R$ 185,40
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 144,06 )
   0003719/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.035 - Conselho Municipal de Assistencia SocialR$ 144,06
       Total R$ 144,06
Total R$ 144,06
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 10.719,86 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 117.576,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 5.881,10 )
   0005590/2024 0000587/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 3.137,23
   0005590/2024 0000586/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.008,24
   0005590/2024 0000585/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.735,63
        Total R$ 5.881,10
Total R$ 5.881,10
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 763,50 )
   0004240/2024 0000581/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 578,10
   0004140/2024 0000580/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.039 - Programa Dinheiro Direto na EscolaR$ 185,40
        Total R$ 763,50
Total R$ 763,50
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 25.619,71 )
   0005336/2024 0000205/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 9.348,90
   0005336/2024 0000204/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 16.270,81
        Total R$ 25.619,71
Total R$ 25.619,71
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 840,35 )
   0006208/2024 0000017/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 840,35
        Total R$ 840,35
Total R$ 840,35
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.420,15 )
   0005324/2024 0008279/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 936,00
   0005324/2024 0008278/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 4.059,95
   0005261/2024 0008277/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 64,20
   0005257/2024 0008276/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 180,00
   0005265/2024 0008275/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 180,00
        Total R$ 5.420,15
Total R$ 5.420,15
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 407,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 116.580,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 754,34 )
   0000580/2025 0000835/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.039 - Programa Dinheiro Direto na EscolaR$ 183,18
   0000581/2025 0000829/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 571,16
         Total R$ 754,34
Total R$ 754,34
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 5.810,52 )
   0000587/2025 0000815/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 3.099,58
   0000586/2025 0000814/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 996,14
   0000585/2025 0000813/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.714,80
         Total R$ 5.810,52
Total R$ 5.810,52
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 25.312,27 )
   0000205/2025 0000426/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 9.236,71
   0000204/2025 0000425/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 16.075,56
         Total R$ 25.312,27
Total R$ 25.312,27
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 830,27 )
   0000017/2025 0000143/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 830,27
         Total R$ 830,27
Total R$ 830,27
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 5.355,11 )
   0008277/2024 0009801/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 63,43
   0008276/2024 0009800/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 177,84
   0008278/2024 0009794/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 4.011,23
   0008279/2024 0009793/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 924,77
   0008275/2024 0009791/2024 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 177,84
         Total R$ 5.355,11
Total R$ 5.355,11
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 402,51 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 799.987,36 )
  05/03/2021000044/2021Compras e servicosRegistro de Preco visando a eventual aquisicao de materiais de expediente, conforme condicoes, quantidades, especificacoes e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.Termino de PrazoR$ 34.258,50
  04/03/2021000010/2021Compras e servicosRegistro de Preco visando a eventual aquisicao de materiais de expediente, conforme condicoes, quantidades, especificacoes e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.Termino de PrazoR$ 285.714,76
  27/11/2020000075/2020Compras e servicosRegistro de Preco visando a eventual aquisicao de materiais de expediente, conforme condicoes, quantidades, especificacoes e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos. R$ 300.221,76
  19/08/2019000043/2019Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais de expediente e escolares.Termino de PrazoR$ 179.792,34
        Total R$ 799.987,36
Total R$ 799.987,36
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