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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 74.450,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 22,50 )
   0003066/2023 Anulacao006 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas-R$ 22,50
       Total -R$ 22,50
Total -R$ 22,50
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 6.436,25 )
   0004192/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.927,61
   0004191/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.508,64
       Total R$ 6.436,25
Total R$ 6.436,25
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 4.509,40 )
   0003740/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.353,92
   0003739/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 3.155,48
       Total R$ 4.509,40
Total R$ 4.509,40
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 2.154,30 )
   0003247/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 640,04
   0003246/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.514,26
       Total R$ 2.154,30
Total R$ 2.154,30
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 8.381,20 )
   0003183/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 2.517,16
   0003182/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 5.864,04
       Total R$ 8.381,20
Total R$ 8.381,20
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 22,50 )
   0003066/2023 Original006 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e FolcloricasR$ 22,50
       Total R$ 22,50
Total R$ 22,50
 Data: 27/06/2023 ( Total R$ 2.186,79 )
   0002804/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 650,08
   0002803/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.536,71
       Total R$ 2.186,79
Total R$ 2.186,79
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 74.450,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 6.436,25 )
   0004191/2023 0564796/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.048,16
   0004192/2023 0564787/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 579,19
   0004191/2023 0564785/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.053,66
   0004192/2023 0564782/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 453,14
   0004191/2023 0564781/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.053,66
   0004192/2023 0564780/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 447,64
   0004192/2023 0564779/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 447,64
   0004191/2023 0564777/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.353,16
        Total R$ 6.436,25
Total R$ 6.436,25
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 2.553,10 )
   0003740/2023 0563760/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 458,64
   0003740/2023 0563759/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 307,64
   0003739/2023 0563758/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 738,66
   0003739/2023 0563757/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.048,16
        Total R$ 2.553,10
Total R$ 2.553,10
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 1.956,30 )
   0003739/2023 0563517/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.368,66
   0003740/2023 0563514/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 587,64
        Total R$ 1.956,30
Total R$ 1.956,30
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 2.158,30 ) (Continua na próxima página)
   0003183/2023 0563187/2023 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 690,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 74.308,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 6.423,68 )
   0564796/2023 0008457/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.035,59
   0564782/2023 0008456/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 453,14
   0564780/2023 0008455/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 447,64
   0564787/2023 0008441/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 579,19
   0564785/2023 0008440/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.053,66
   0564781/2023 0008439/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.053,66
   0564779/2023 0008438/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 447,64
   0564777/2023 0008437/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.353,16
         Total R$ 6.423,68
Total R$ 6.423,68
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 2.522,48 )
   0563760/2023 0007531/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 453,14
   0563759/2023 0007530/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 303,95
   0563758/2023 0007529/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 729,80
   0563757/2023 0007528/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.035,59
         Total R$ 2.522,48
Total R$ 2.522,48
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 1.932,83 )
   0563517/2023 0007161/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.352,24
   0563514/2023 0007160/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 580,59
         Total R$ 1.932,83
Total R$ 1.932,83
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 2.132,41 ) (Continua na próxima página)
   0563186/2023 0006824/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.450,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.301.900,00 )
  10/08/2021000040/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.Termino de PrazoR$ 37.450,00
  29/06/2020000023/2020Compras e servicosPrestacao de servicos de locacao, por horas trabalhadas, de maquinas pesadas, caminhoes e trator agricola, com operador habilitado e fornecimento de combustivel para manutencao das estradas vicinais do municipio.Termino de PrazoR$ 232.780,00
  25/05/2020000024/2020Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de carnes bovinas, suinas, de aves, embutidos e friosTermino de PrazoR$ 232.780,00
  20/03/2020000014/2020Compras e servicosRegistro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.Termino de PrazoR$ 46.520,00
  12/02/2020000008/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico no. 435/2018 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 50.180,00
  16/05/2019000022/2019Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de carnes bovinas, suinas, de aves, embutidos e friosTermino de PrazoR$ 179.350,00
  22/03/2016000024/2016Compras e servicosRegistro de preco visando a aquisicao de generos alimenticios pereciveis (carnes e derivados) para manutencao das escolas do municipio. R$ 17.130,00
  12/03/2015000023/2015Compras e servicosRegistro de Preco para aquisicao de generos alimenticios pereciveis (carnes e derivados) para manutencao das escolas municipais R$ 148.205,00
  13/03/2014000010/2014Compras e servicosRegistro de Precos para aquisicao de generos alimenticios pereciveis (carnes e derivados) para manutencao das escolas municipais. R$ 70.310,00
  06/01/2014/2014Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS GLP PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO R$ 9.360,00
  02/04/2013000021/2013Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.Termino de PrazoR$ 138.917,50
  15/03/2013000165/2013Compras e servicosREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. R$ 138.917,50
        Total R$ 1.301.900,00
Total R$ 1.301.900,00
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