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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 11/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/06/20250000116/20220000790/20250003468/2025Referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Linha 06, 85 Km. Processo Licitatorio 116/2022, Pregao Eletronico 073/2022.WILLIAM AFONSO DO CARMO28.872.768/0001-74R$ 18.886,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/06/20250000116/20220000789/20250003467/2025Referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Linha 05, 39 Km. Processo Licitatorio 116/2022, Pregao Eletronico 073/2022.WILLIAM AFONSO DO CARMO28.872.768/0001-74R$ 6.216,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/06/20250002529/20250002529/20250003466/2025Referente a reembolso para a cobertura de despesas com combustiveis em viagem a Campinas/SP em 02/06/2025, para transporte de pacientes em tratamento fora do municipio, conforme relatorio anexo.JOSE ROBERTO PEREIRA.***.586.846-**R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/06/2025 0000089/20250003465/2025Referente a diarias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/05 para reuniao mensal do COSEMS reaizado na AMEG e 04/06 para reuniao CIB Micro na Regional de Saude, conforme relatorio anexo.FLAVIA QUEIROZ VILELA***.176.956-**R$ 110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/06/20250002526/20250002526/20250003464/2025Referente a diarias para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 27/05 para participacao em cursos de Marco Regulatorio na AMEG e 29/05 para curso de Administracao Tributaria, conforme relatorio anexo.VALDIRENE DAS GRACAS RIBEIRO***.112.086-**R$ 110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/20250002478/20250002478/20250003463/2025Referente a emissao de certificado digital E-CPF A3 para fins de acesso as plataformas E-CAC e SisObras, de acordo com a Lei Municipal 0892/2024 (pronto pagamento), para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA - ME10.404.303/0001-23R$ 179,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/20250002480/20250002480/20250003462/2025Referente a aquisicao de materiais (parafuso 4,0 x 40 - 40 unidades; arruela1/4 - 4 unidades; macarico portatil a gas - 2 unidades), de acordo com a Lei Municipal 0892/2024 (pronto pagamento), em atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES13.391.063/0001-68R$ 147,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/20250000116/20220000801/20250003461/2025Referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Linha 02, 99 Km. Processo Licitatorio 116/2022, Pregao Eletronico 073/2022.LEANDRO SILVA RAFAEL10.799.665/0001-60R$ 14.842,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/06/20250000116/20220000802/20250003460/2025Referente a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Linha 20, 71 Km. Processo Licitatorio 116/2022, Pregao Eletronico 073/2022.LEANDRO SILVA RAFAEL10.799.665/0001-60R$ 11.934,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/06/20250002524/20250002524/20250003459/2025Transferencia feita para cobertura de gastos com tratamento de saude de sua filha Alice Victoria Pereira Freire no dia 02/06/2025, fora do domicilio.ALINE APARECIDA DE SOUZA PEREIRA***.840.546-**R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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