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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 02/02/2026 08:35:29

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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30/01/20260000062/20240000303/20260000524/2026Referente a servico de manutencao do veiculo placa HLF9191, em atendimento as atividades do Turismo. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Processo Licitatorio 062/2024, Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 480,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/01/20260000062/20240000192/20260000522/2026Referente a aquisicao de pneu 185/65 R15 (4 unidades) para manutencao do veiculo placa RUU7G07, em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 2.315,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
30/01/20260000062/20240000136/20260000521/2026Referente a servico de manutencao do veiculo placa QQG1D52, em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 212,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
30/01/20260000062/20240000139/20260000520/2026Referente a aquisicao de material para manutencao do veiculo placa PZA8717, em atendimento a manutencao das Atividades Turisticas. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 233,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/01/20260000062/20240000135/20260000519/2026Referente a servico de manutencao do veiculo placa HMN5412, em atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 062/2024, Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 91,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/01/20260000087/20250000224/20260000518/2026Referente a aquisicao de Trator Agricola objeto do Convenio MDR nº 28136/2021, Plataforma+Brasil nº 911744/2021 para a Prefeitura de Sao Jose da Barra - MG. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatorio 087/2025, Pregao eletronico 028/2025.LIDON MAQUINAS LTDA51.526.441/0001-62R$ 64.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/01/20260000087/20250000225/20260000517/2026Referente a aquisicao de Trator Agricola objeto do Convenio MDR nº 28136/2021, Plataforma+Brasil nº 911744/2021 para a Prefeitura de Sao Jose da Barra - MG. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatorio 087/2025, Pregao eletronico 028/2025.LIDON MAQUINAS LTDA51.526.441/0001-62R$ 192.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE17000000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao - (Outros)
30/01/20260000062/20240000134/20260000516/2026Referente a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo placa QQV1890, em atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 323,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
30/01/20260000062/20240000133/20260000515/2026Referente a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo placa QOG8792, em atendimento as atividades da Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 426,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
30/01/20260000062/20240000132/20260000514/2026Referente a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo placa QUN3151, em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 953,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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