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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 02/02/2026 08:35:29

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/01/20260000587/20260000587/20260000500/20260000465/2026Referente a adiantamento para cobertura de despesas com combustiveis e lubrificantes em viagem a Sao Paulo/SP em 30/01 para transporte de paciente em tratamento de saude fora do municipio, conforme relatorio anexo.GIOVANE DA SILVA BONFIN.***.476.716-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
30/01/20260000087/20250000226/20260000315/20260000463/2026Referente a aquisicao de Rocadeira Agricola para a Prefeitura de Sao Jose da Barra - MG. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatorio 087/2025, Pregao eletronico 028/2025.CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI32.396.643/0001-92R$ 49.350,00R$ 49.350,00R$ 48.757,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30/01/20260000046/20250000316/20260000318/20260000461/2026Referente a aquisicao de medicamentos atraves da adesao as Atas de Registro de Precos oriundas do Pregao Eletronico nº. 189/2024 do Estado de Minas Gerais por intermedio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao, para manutencao das atividades da Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 046/2025.CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA44.734.671/0022-86R$ 600,00R$ 600,00R$ 592,8016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
30/01/20260000194/20240000100/20260000316/20260000460/2026Referente a aquisicao de tiras reagentes de glicemia (24.000 unidades) para manutencao das atividades da Assistencia Farmaceutica. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 194/2024.CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA30.584.194/0004-23R$ 6.240,00R$ 6.240,00R$ 6.165,1216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
30/01/20260000395/20260000395/20260000322/20260000459/2026Transferencia feita para reembolso de custeio de passagem com seu tratamento de saude no dia 16/01/2026 na cidade de Belo Horizonte/MG, fora do domicilio, conforme Portaria MS/SAS nº 055/1999 (Manual do Tratamento Fora de Domicilio).JULIANA VIVIANE DE ARAUJO SILVA***.545.386-**R$ 439,60R$ 439,60R$ 439,6015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
29/01/20260000007/20250000080/20260000478/20260000470/2026Referente a contratacao de empresa para fornecimento e aplicacao de massa asfaltica CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, incluindo transporte, preparacao da area, contando com corte, esquadrejamento do local, varricao, limpeza, aplicacao, pintura e compactacao, em atendimento as demandas das atividades das vias urbanas no municipio. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 007/2025, Pregao Eletronico 005/2025.CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA07.135.310/0001-62R$ 158.189,51R$ 36.265,10R$ 35.117,9215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
28/01/20260000010/20250000189/20260000303/20260000457/2026Referente a prestacao de servicos de raio-x na Unidade Mista de Saude com fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios, para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 010/2025, Pregao eletronico 007/2025.RONTGEN & LUDWIG SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA26.957.331/0001-08R$ 93.000,00R$ 31.000,00R$ 30.628,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
28/01/20260000373/20260000373/20260000296/20260000456/2026Referente a reembolso para a cobertura de despesas com abastecimento de veiculo em viagem a Belo Horizonte/MG em 15/01/26, para transporte de paciente em tratamento fora do municipio, conforme relatorio anexo.SAMUEL HENRIQUE ALVES.***.148.276-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
28/01/20260000369/20260000369/20260000292/20260000455/2026Referente a diaria para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 16/12, 18/12, 19/12, 06/01, 07/01, 09/01, 12/01, 13/01 e 14/01, Ribeirao Preto/SP em 17/12, Divinopolis/MG em 22/12, Alpinopolis/MG em 23/12 e Belo Horizonte/MG em 05/01 e 15/01 para transportar paciente em tratamento de saude fora do municipio, conforme comprovantes anexos.SAMUEL HENRIQUE ALVES.***.148.276-**R$ 1.330,00R$ 1.330,00R$ 1.330,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
28/01/20260000370/20260000370/20260000293/20260000454/2026Referente a diaria para a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG em 30/12, 02/01, 05/01, 08/01, 09/01, 12/01, 13/01, 14/01 e 15/01, Ribeirao Preto/SP em 06/01 e Cassia/MG em 11/01 para transportar paciente em tratamento de saude fora do municipio e em 07/01 para buscar insulina na Regional de Saude, conforme comprovantes anexos.JOAO BATISTA LEMOS.***.077.066-**R$ 835,00R$ 835,00R$ 835,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
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