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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 03/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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16 13141516171819
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02/04/20250000135/20230000285/20250001857/20250002312/2025Referente a prestacao de servicos de exames laboratoriais de analises clinicas, para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 135/2023, Credenciamento 003/2023.ROGER F SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA53.450.829/0001-52R$ 123.999,84R$ 30.179,80R$ 30.179,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000165/20240000986/20250001853/20250002311/2025Referente a contratacao de empresa especializada para Construcao da Praca do Bairro Vila Real no municipio de Sao Jose da Barra. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo licitatorio 165/2024, Concorrencia Eletronica 010/2024.FN2 ENGENHARIA LTDA46.870.081/0001-81R$ 142.400,00R$ 19.366,42R$ 19.366,4240000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
02/04/20250001407/20250001407/20250001851/20250002310/2025Referente a tarifas telefonicas de aparelhos desta prefeitura a disposicao dos PSF´s municipais. Atencao Basica. Refere-se ao mes de marco de 2025.OI S.A.76.535.764/0007-39R$ 107,71R$ 107,71R$ 107,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000194/20240001061/20250001858/20250002309/2025Referente a aquisicao de tiras reagentes de glicemia (10.000 unidades) e glicosimetros (100 unidades) para manutencao das atividades da Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 194/2024.CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA30.584.194/0004-23R$ 3.381,00R$ 3.381,00R$ 3.340,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000004/20240000959/20250001844/20250002308/2025Referente a aquisicao de medicamentos para uso na Unidade Mista de Saude, para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 004/2024, Pregao eletronico 003/2024.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 3.061,50R$ 13,50R$ 13,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000004/20240000959/20250001845/20250002307/2025Referente a aquisicao de medicamentos para uso na Unidade Mista de Saude, para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 004/2024, Pregao eletronico 003/2024.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 3.061,50R$ 3.048,00R$ 3.011,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250001433/20250001433/20250001867/20250002305/2025FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM MARcO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS01.616.458/0001-32R$ 4.474,55R$ 4.474,55R$ 3.425,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/04/20250001432/20250001432/20250001866/20250002304/2025FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM MARcO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS01.616.458/0001-32R$ 894,91R$ 894,91R$ 657,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/04/20250001431/20250001431/20250001865/20250002303/2025FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM MARcO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS01.616.458/0001-32R$ 8.054,19R$ 8.054,19R$ 6.157,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
02/04/20250001430/20250001430/20250001864/20250002302/2025FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - PISO ENFERMAGEM MARcO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS01.616.458/0001-32R$ 1.789,82R$ 1.789,82R$ 1.459,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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