Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de pecas para revisao programada de 80.000 km do veiculo placa SCP-2I31 em concessionaria autorizada, em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo licitatorio 017/2025, Dispensa 007/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	sensor de desgaste lona	A 9079057103	2,0000	R$ 46,48	R$ 92,96
Material	filtro de combustivel 1	A 6510902952	1,0000	R$ 468,16	R$ 468,16
Material	Elemento Filtrante Veicular	A 0000903751	1,0000	R$ 112,33	R$ 112,33
Material	pastilha do freio a disco	A 9074239700	1,0000	R$ 594,46	R$ 594,46
Material	Filtro de poeira	A 908301100	1,0000	R$ 209,60	R$ 209,60
Material	MB GEN SAE 5W30 228.51 LT CX	A00198917010011CBDB	12,0000	R$ 83,06	R$ 996,72
Material	Pastilhas de Freio com Sensor	A 70042103000097	1,0000	R$ 475,06	R$ 475,06
Material	Anel de Vedacao - Autopeca	N007603014104	1,0000	R$ 1,90	R$ 1,90
Material	Elemento Filtro de Oleo.	A 6511800109	1,0000	R$ 332,79	R$ 332,79
					Total Geral R$ 3.283,98

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2025	0000734/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 3.283,98
				Total Geral R$ 3.283,98

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2025	0000734/2025	0000940/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 3.254,14
						Total Geral R$ 3.254,14

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: