Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de materiais para manutencao do veiculo placa HLF-8553 (oleo lubrificante 5W30 1L - 4 unidades; filtro de ar de cabine; filtro de ar do motor; filtro de lubrificante; filtro de combustivel), em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024, Pregao Eletronico 011/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Filtro lubrificante	FAB/ORIG: OC90/W712/22/PSL619/PH4722/L1064/WO130 MONT/GEN: 93156310/94632619/93370535/24591518/24588463/7083265	1,0000	R$ 50,67	R$ 42,05
Material	Oleo Lubrificante SAE 5W30 API SL SINTETICO	FAB/ORIG: CDI210506	4,0000	R$ 51,90	R$ 172,29
Material	filtro de ar veicular	FAB/ORIG: C301251	1,0000	R$ 35,23	R$ 29,23
Material	Filtro ar cabine	FAB/ORIG: 0986BF0545/CB0545/ACP005/BC2614010060/LA117/CU3337/22735159 MONT/GEN: 90535131	1,0000	R$ 31,77	R$ 26,37
Material	filtro de combustivel 1	FAB/ORIG: KL4666/FCI1660/GI04/7/WK58/1/KL582/WK58/FS04/7/FCI1694/31A24B0 MONT/GEN: 93316245/52162685/46796194/51714397/AM559155AA/AM559155AB5	1,0000	R$ 34,21	R$ 28,39
					Total Geral R$ 298,33

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2025	0000750/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 298,33
				Total Geral R$ 298,33

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/02/2025	0000750/2025	0000973/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 298,33
						Total Geral R$ 298,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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