Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de materiais para revisao programada de 80.000 km na concessionaria autorizada, durante o periodo de garantia de fabrica do veiculo Micro Onibus Placa SYM1H10, em atendimento as atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo licitatorio 083/2025, Dispensa 033/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Filtro Ar	165465171R\|9	1,0000	R$ 142,90	R$ 142,90
Material	filtro de combustivel 1	164004350R\|9	1,0000	R$ 499,90	R$ 499,90
Material	Anel Veicular	331729798R\|9	1,0000	R$ 6,20	R$ 6,20
Material	Filtro de habitaculo veicular	8201676037\|9	1,0000	R$ 59,30	R$ 59,30
Material	Fluido Freio	86600089691P\|9	2,0000	R$ 37,45	R$ 74,90
Material	Lubrificante Renault 5W30 DPF	8660089614\|9	10,0000	R$ 59,65	R$ 596,50
Material	Kit Correia de Acessorios	7701476645\|9	1,0000	R$ 699,90	R$ 699,90
Material	liquido de arrefecimento	8660007079\|9	5,0000	R$ 69,69	R$ 348,45
Material	Filtro de Oleo Veicular	152093920R\|9	1,0000	R$ 70,20	R$ 70,20
					Total Geral R$ 2.498,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2025	0004718/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	R$ 2.498,25
				Total Geral R$ 2.498,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2025	0004718/2025	0005542/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	R$ 2.473,97
						Total Geral R$ 2.473,97

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho