Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a servico de revisao programada de 80.000 km na concessionaria autorizada, durante o periodo de garantia de fabrica do veiculo Micro Onibus Placa SYM1H10, em atendimento as atividades do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo licitatorio 083/2025, Dispensa 033/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	balanceamento master	1,0000	R$ 110,00	R$ 110,00
Servico	Limpeza da Caixa Evaporadora	1,0000	R$ 88,00	R$ 88,00
Servico	Protetivo Antizinabre da Bateria	1,0000	R$ 55,00	R$ 55,00
Servico	Kit Care RN	1,0000	R$ 89,00	R$ 89,00
Servico	alinhamento master	1,0000	R$ 100,00	R$ 100,00
Servico	Kit Revisao	1,0000	R$ 60,00	R$ 60,00
Servico	Descontaminacao Sistema de Injecao Diesel	1,0000	R$ 275,00	R$ 275,00
Servico	Servico de Revisao de 80.000 km	3,2600	R$ 348,54	R$ 1.136,24
Servico	limpa bico externa	1,0000	R$ 230,00	R$ 230,00
Servico	Higienizacao do Ar Condicionado com Ultra Protecao	1,0000	R$ 259,00	R$ 259,00
				Total Geral R$ 2.402,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2025	0004721/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	R$ 2.401,24
				Total Geral R$ 2.401,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2025	0004721/2025	0005543/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	R$ 2.285,99
						Total Geral R$ 2.285,99

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho