Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a contratacao de servico de montagem e desmontagem de decoracao tematica de Festa Junina para o evento "Arraia das Escolas Municipais de Sao Jose da Barra", programado para o dia 28/06/2025, no Ginasio Poliesportivo. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo licitatorio 120/2024, Pregao eletronico 017/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de servicos de decoracao das Formaturas das escolas M.	Prestacao de servicos de decoracao de Festa Junina das Escolas Municipais com utilizacao de 1.000 metros de bandeirinhas sobrepostas em todo o perimetro do ginasio poliesportivo, 4 baloes confecionados em tecido de 2m, 6 baloes em compensado, 2 placas em MDF, 2 esculturas fibra em formato de milho caracteristico da data celebrada, 12 ornamentos em papel colorido, 1 painel 7x3 sublimado parao hall, 4 casas em Serrafo com tecido 3mx2,5m, 50 metros de tecido oxford e tecido chitao. Previsao de data do evento: ultima quinzena de junho de 2025. Horario: a partir das 09h no Poliesportivo.	1,0000	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
					Total Geral R$ 6.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0003954/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	R$ 40,44
16/07/2025	0004363/2025	Original	003 - Setor de Cultura	R$ 6.800,00
				Total Geral R$ 6.840,44

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2025	0004363/2025	0005083/2025	Original	Orcamentario	003 - Setor de Cultura	R$ 6.663,32
						Total Geral R$ 6.663,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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