Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de materiais para servico de revisao de 10.000 km, na concessionaria autorizada, durante o periodo de garantia de fabrica, veiculo Renault Duster Oroch TEB6E33, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente do municipio de Sao Jose da Barra/MG. Processo licitatorio 129/2025, Dispensa 051/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Filtro de ar habitaculo de veiculo	272773223R	1,0000	R$ 45,50	R$ 45,50
Material	arruela de cobre veicular	1102601M02	1,0000	R$ 11,00	R$ 11,00
Material	Filtro Ar	165467674	1,0000	R$ 105,70	R$ 105,70
Material	Filtro Combustivel Veicular	8200386495	1,0000	R$ 54,99	R$ 54,99
Material	Filtro Oleo Lubrificante	152085758R	1,0000	R$ 75,20	R$ 75,20
Material	oleo motor 10w40 semisintetico flex	8660089533	5,0000	R$ 42,10	R$ 210,50
					Total Geral R$ 502,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/10/2025	0006725/2025	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	R$ 502,89
				Total Geral R$ 502,89

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/10/2025	0006725/2025	0007861/2025	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo de Obras	R$ 498,87
						Total Geral R$ 498,87

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho