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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.166.009,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total -R$ 88.494,35 )
   0001494/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente-R$ 10.065,60
   0001492/2025 Anulacao001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e Pecuaria-R$ 1.655,43
   0001491/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia Militar-R$ 17.382,19
   0001459/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao Geral-R$ 369,21
   0001191/2025 Anulacao001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no Municipio-R$ 45.276,12
   0000809/2025 Anulacao001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia Social-R$ 3.195,69
   0000129/2025 Anulacao002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.089 - Manutencao das Atividades da Vigilencia Epidemiologica-R$ 563,22
   0000126/2025 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade-R$ 1.585,98
   0000132/2025 Anulacao001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte Escolar-R$ 8.400,91
       Total -R$ 88.494,35
Total -R$ 88.494,35
 Data: 14/05/2025 ( Total -R$ 2.679,40 )
   0001475/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza Publica-R$ 2.929,44
   0002086/2025 Reforco002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 250,04
       Total -R$ 2.679,40
Total -R$ 2.679,40
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 31.483,45 ) (Continua na próxima página)
   0001493/2025 Anulacao003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito Municipal-R$ 1.723,24
   0000810/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio Ambiente-R$ 192,46
   0001503/2025 Anulacao001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no Municipio-R$ 15.375,45
   0001503/2025 Reforco001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 15.375,45
   0001493/2025 Reforco003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 1.723,24
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.289.345,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 63.428,02 ) (Continua na próxima página)
   0002083/2025 0003230/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 15.562,80
   0002081/2025 0003228/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 3.554,57
   0001503/2025 0003227/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 15.375,45
   0001493/2025 0003226/2025 Original003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 1.723,24
   0000810/2025 0003224/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio AmbienteR$ 192,46
   0001191/2025 0003223/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 3.776,17
   0001494/2025 0003221/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 3.178,14
   0002082/2025 0003219/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.063,48
   0002080/2025 0003217/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 124,00
   0000131/2025 0003216/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 2.783,24
   0001475/2025 0003215/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 985,08
   0001491/2025 0003214/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 2.000,42
   0000809/2025 0003213/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 744,23
   0002085/2025 0003212/2025 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 129,84
   0002086/2025 0003211/2025 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 374,04
   0002084/2025 0003208/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 239,85
   0001492/2025 0003207/2025 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 215,36
   0001459/2025 0003206/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.946,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.277.005,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 63.275,88 ) (Continua na próxima página)
   0003227/2025 0003872/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 15.338,55
   0003226/2025 0003871/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 1.719,11
   0003224/2025 0003870/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio AmbienteR$ 192,00
   0003223/2025 0003869/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 3.767,11
   0003221/2025 0003868/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 3.170,52
   0003217/2025 0003867/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 123,71
   0003215/2025 0003866/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 982,72
   0003214/2025 0003865/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 1.995,62
   0003213/2025 0003864/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 742,45
   0003211/2025 0003863/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 373,15
   0003208/2025 0003862/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 239,28
   0003207/2025 0003861/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 214,85
   0003206/2025 0003860/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.942,31
   0003228/2025 0003851/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 3.546,04
   0003212/2025 0003850/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 129,53
   0003205/2025 0003849/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.089 - Manutencao das Atividades da Vigilencia EpidemiologicaR$ 119,43
   0003204/2025 0003848/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 9.316,55
   0003230/2025 0003844/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 15.525,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 15.482.640,00 )
  29/09/2023000131/2023Compras e servicosAquisicao de combustiveis.TERMINO DE PRAZOR$ 919.550,00
  27/09/2021000048/2021Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 2.269.900,00
  27/09/2021000161/2021Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 2.269.900,00
  16/10/2020000037/2020Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares, protetor solar, fraldas e EPI"s.Termino de PrazoR$ 1.496.800,00
  17/07/2020000025/2020Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.496.800,00
  17/07/2020000117/2020Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.496.800,00
  11/07/2019000078/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.444.800,00
  11/07/2019000038/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.452.600,00
  27/06/2018000055/2018Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.499.540,00
  21/06/2017000044/2017Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.135.950,00
        Total R$ 15.482.640,00
Total R$ 15.482.640,00
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