	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 303,04 )
	Data: 06/02/2023 ( Total R$ 303,04 )
	0000633/2023	Original	02 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 303,04
					Total R$ 303,04 Total R$ 303,04
					Total R$ 303,04 Total R$ 303,04
					Total Geral R$ 303,04

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 303,04 )
	Data: 24/04/2023 ( Total R$ 303,04 )
	0000633/2023	0540128/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 303,04
						Total R$ 303,04 Total R$ 303,04
						Total R$ 303,04 Total R$ 303,04
						Total Geral R$ 303,04

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 36.949,22 )
	03/09/2015	000083/2015	Compras e servicos	Registro de preco para aquisicao de materiais de escritorio e de papelaria para atender as secretarias municipais de Saude, Assistencia Social, Administracao e Financas.	R$ 6.813,65
	08/09/2014	000048/2014	Compras e servicos	Registro de precos para aquisicao de materiais de escritorio para atender as Secretarias Municipais de Administracao e Saude.	R$ 30.135,57
					Total R$ 36.949,22 Total R$ 36.949,22
					Total Geral R$ 36.949,22

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido