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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.099.182,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 138.500,00 )
   0000018/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 4.000,00
   0000007/2026 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 27.000,00
   0000006/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 10.000,00
   0000005/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.095 - Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia SocialR$ 3.500,00
   0000004/2026 Original001 - Setor de Turismo1.006 - Manutencao da Praia Ponta da SerraR$ 31.000,00
   0000003/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.067 - Atividades do Velorio MunicipalR$ 2.500,00
   0000002/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.095 - Gestao Administrativa do Fundo de Assistencia SocialR$ 5.500,00
   0000001/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 55.000,00
       Total R$ 138.500,00
Total R$ 138.500,00
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 1.051,64 )
   0006431/2025 Original002 - Setor de Industria e Comercio2.082 - Manutencao das Atividades de Industria e ComercioR$ 141,84
   0006429/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 1.017,15
   0000025/2025 Anulacao001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao-R$ 1,62
   0000016/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de Agua-R$ 0,99
   0000014/2025 Anulacao003 - Setor de Cultura2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas-R$ 167,73
   0000007/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia Militar-R$ 65,33
   0000004/2025 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho Tutelar-R$ 1,84
   0004498/2025 Reforco003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 130,16
       Total R$ 1.051,64
Total R$ 1.051,64
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 538,16 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.960.992,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 141,84 )
   0006431/2025 0000105/2026 Original002 - Setor de Industria e Comercio2.082 - Manutencao das Atividades de Industria e ComercioR$ 141,84
        Total R$ 141,84
Total R$ 141,84
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.017,15 )
   0006429/2025 0000103/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 1.017,15
        Total R$ 1.017,15
Total R$ 1.017,15
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 703,63 )
   0000018/2026 0000021/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 703,63
        Total R$ 703,63
Total R$ 703,63
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 280,13 )
   0004498/2025 0008868/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 280,13
        Total R$ 280,13
Total R$ 280,13
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 715,49 )
   0006394/2025 0008747/2025 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 96,40
   0000026/2025 0008742/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 619,09
        Total R$ 715,49
Total R$ 715,49
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 1.836,45 )
   0000009/2025 0008508/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.836,45
        Total R$ 1.836,45
Total R$ 1.836,45
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 78.466,30 ) (Continua na próxima página)
   0006137/2025 0008474/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 37.471,64
   0000025/2025 0008471/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 134,01
   0000006/2025 0008470/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.520,17
   0000010/2025 0008469/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.260,28
   0000017/2025 0008468/2025 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 770,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.929.847,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 141,84 )
   0000105/2026 0000130/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor de Industria e Comercio2.082 - Manutencao das Atividades de Industria e ComercioR$ 141,84
         Total R$ 141,84
Total R$ 141,84
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.004,95 )
   0000103/2026 0000128/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 1.004,95
         Total R$ 1.004,95
Total R$ 1.004,95
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 280,13 )
   0008868/2025 0000114/2026 OriginalRestos a Pagar Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 280,13
         Total R$ 280,13
Total R$ 280,13
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 703,63 )
   0000021/2026 0000010/2026 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 703,63
         Total R$ 703,63
Total R$ 703,63
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 708,07 )
   0008742/2025 0009996/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 611,67
   0008747/2025 0009993/2025 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 96,40
         Total R$ 708,07
Total R$ 708,07
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 88.852,92 ) (Continua na próxima página)
   0008508/2025 0009763/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.748,30
   0008464/2025 0009758/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.339,06
   0008474/2025 0009757/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 37.471,64
   0008467/2025 0009756/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 4.782,56
   0008438/2025 0009755/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.008,05
   0008465/2025 0009754/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 578,49
   0008439/2025 0009753/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 547,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 684.000,00 )
  20/06/2022001000/2022Compras e servicosPrestacao de servico publico de distribuicao de energia eletrica ao Municipio de Sao Jose da Barra referente ao sistema de iluminacao vinculado a IN agregadora do Municipio de Sao Jose da Barra.VigenteR$ 684.000,00
        Total R$ 684.000,00
Total R$ 684.000,00
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