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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.432.700,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000006/2025 Reforco001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 16.500,00 )
   0000005/2025 Reforco003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.500,00
   0000016/2025 Reforco002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 15.000,00
       Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 13.260,85 )
   0001595/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 13.260,85
       Total R$ 13.260,85
Total R$ 13.260,85
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000005/2025 Reforco003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 30.245,52 )
   0001058/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 30.245,52
       Total R$ 30.245,52
Total R$ 30.245,52
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 36.950,09 )
   0000672/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 29.727,37
   0000671/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 4.502,67
   0000670/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 2.720,05
       Total R$ 36.950,09
Total R$ 36.950,09
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 33.342,53 )
   0000248/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 33.342,53
       Total R$ 33.342,53
Total R$ 33.342,53
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 2.951,07 ) (Continua na próxima página)
   0000187/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 1.482,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.284.497,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 18.887,76 )
   0001595/2025 0002221/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 13.260,85
   0000006/2025 0002217/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.286,17
   0000017/2025 0002215/2025 Original004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 756,60
   0000011/2025 0002214/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 601,87
   0000013/2025 0002212/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 1.004,81
   0000012/2025 0002210/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.977,46
        Total R$ 18.887,76
Total R$ 18.887,76
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 22.444,52 )
   0000001/2025 0002207/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 483,97
   0000015/2025 0002206/2025 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 4.541,59
   0000002/2025 0002205/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 864,14
   0000005/2025 0002204/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.323,62
   0000016/2025 0002202/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 14.231,20
        Total R$ 22.444,52
Total R$ 22.444,52
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 2.578,85 )
   0000009/2025 0001856/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.836,45
   0000004/2025 0001848/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 137,28
   0000007/2025 0001847/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 605,12
        Total R$ 2.578,85
Total R$ 2.578,85
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 72.804,22 ) (Continua na próxima página)
   0001058/2025 0001499/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 30.245,52
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.224.715,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 2.490,70 )
   0001856/2025 0002297/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.013 - Implantacao e Manutencao de Cameras de SegurancaR$ 1.748,30
   0001848/2025 0002278/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 137,28
   0001847/2025 0002277/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 605,12
         Total R$ 2.490,70
Total R$ 2.490,70
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 72.083,90 ) (Continua na próxima página)
   0001499/2025 0001823/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.065 - Atividades de Iluminacao PublicaR$ 30.245,52
   0001496/2025 0001822/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.843,40
   0001495/2025 0001821/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 97,99
   0001493/2025 0001820/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.212,60
   0001492/2025 0001819/2025 OriginalOrcamentario004 - Setor de Meio Ambiente2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de EsgotoR$ 886,17
   0001491/2025 0001818/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 492,10
   0001489/2025 0001817/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 525,44
   0001488/2025 0001816/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 7.763,78
   0001487/2025 0001815/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 2.974,91
   0001486/2025 0001814/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 3.264,81
   0001483/2025 0001813/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 540,61
   0001482/2025 0001812/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 2.098,33
   0001481/2025 0001811/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.064 - Atividades do Servico de AguaR$ 16.793,69
   0001480/2025 0001810/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 205,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 684.000,00 )
  20/06/2022001000/2022Compras e servicosPrestacao de servico publico de distribuicao de energia eletrica ao Municipio de Sao Jose da Barra referente ao sistema de iluminacao vinculado a IN agregadora do Municipio de Sao Jose da Barra.VigenteR$ 684.000,00
        Total R$ 684.000,00
Total R$ 684.000,00
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