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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.623.572,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 204.241,30 )
   0000168/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio AmbienteR$ 1.761,00
   0000167/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.010 - Convenio com a Policia CivilR$ 5.583,60
   0000165/2026 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Gestao das Atividades do TurismoR$ 4.399,20
   0000164/2026 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 2.030,40
   0000163/2026 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.089 - Manutencao das Atividades da Vigilencia EpidemiologicaR$ 2.368,80
   0000162/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 4.906,80
   0000161/2026 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 3.214,80
   0000160/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.891,60
   0000159/2026 Original003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 29.937,00
   0000158/2026 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 25.032,00
   0000157/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 596,00
   0000156/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 596,00
   0000155/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 3.698,10
   0000154/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 116.226,00
       Total R$ 204.241,30
Total R$ 204.241,30
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 331.997,40 ) (Continua na próxima página)
   0000097/2026 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 2.199,60
   0000096/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 14.212,80
   0000095/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 69.372,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.097.758,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 118.233,61 ) (Continua na próxima página)
   0005230/2025 0000161/2026 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 2.305,71
   0005250/2025 0000160/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 298,00
   0006402/2025 0000159/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 24.571,38
   0006405/2025 0000158/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.718,60
   0006406/2025 0000157/2026 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 37.211,51
   0006407/2025 0000156/2026 Original003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 7.608,72
   0004932/2025 0000155/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio AmbienteR$ 482,51
   0006161/2025 0000154/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 612,29
   0004934/2025 0000153/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 4.337,97
   0006409/2025 0000152/2026 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.287,27
   0006158/2025 0000151/2026 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.548,45
   0004937/2025 0000150/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 1.865,41
   0006155/2025 0000149/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 1.057,10
   0006160/2025 0000148/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 3.558,82
   0004940/2025 0000147/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.010 - Convenio com a Policia CivilR$ 926,70
   0004942/2025 0000146/2026 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 301,68
   0004976/2025 0000145/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.005,72
   0004943/2025 0000144/2026 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 388,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.084.728,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 1.003,31 )
   0000145/2026 0000367/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 1.003,31
         Total R$ 1.003,31
Total R$ 1.003,31
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 116.946,60 ) (Continua na próxima página)
   0000153/2026 0000311/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 4.327,56
   0000161/2026 0000310/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 2.300,18
   0000157/2026 0000309/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 37.122,21
   0000152/2026 0000302/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.284,18
   0000160/2026 0000295/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 297,29
   0000140/2026 0000294/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.089 - Manutencao das Atividades da Vigilencia EpidemiologicaR$ 283,63
   0000146/2026 0000293/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 300,96
   0000143/2026 0000291/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 19.517,99
   0000158/2026 0000290/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.704,88
   0000149/2026 0000288/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 1.054,56
   0000148/2026 0000287/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 3.550,28
   0000147/2026 0000286/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo da Administracao2.010 - Convenio com a Policia CivilR$ 924,48
   0000144/2026 0000285/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 387,71
   0000142/2026 0000284/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.429,89
   0000141/2026 0000283/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 979,72
   0000139/2026 0000282/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 880,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 12.573.808,20 )
  27/09/2021000048/2021Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 2.319.250,00
  26/07/2021000123/2021Compras e servicosAquisicao de combustiveis para o abastecimento da frota municipal e veiculos das Policias Civil e Militar atraves de convenios firmados com o Municipio de Sao Jose da Barra.Termino de PrazoR$ 224.081,00
  11/07/2019000077/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 7.000,00
  11/07/2019000038/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.514.625,00
  27/06/2018000055/2018Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.565.075,00
  21/06/2017000044/2017Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.139.800,00
  18/07/2016000081/2016Compras e servicosRegistro de precos visando a aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para os veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil.Termino de PrazoR$ 1.230.800,00
  29/06/2016000047/2016Compras e servicosRegistro de precos visando a aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para os veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.230.800,00
  21/09/2015000089/2015Compras e servicosRegistro de preco visando a contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal. R$ 59.150,00
  18/06/2015000051/2015Compras e servicosRegistro de precos para o fornecimento de Combustiveis e Arla 32 para os veiculos pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.161.650,00
  03/10/2014000070/2014Compras e servicosRegistro de precos para contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal.Termino de PrazoR$ 46.088,60
  11/09/2014000053/2014Compras e servicosRegistro de precos para contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal. R$ 46.088,60
  18/07/2014000036/2014Compras e servicosRegistro de precos para aquisicao de combustiveis para a Frota da Prefeitura Municipal e convenios com a Policia Militar e Civil.Termino de PrazoR$ 1.014.700,00
  03/07/2014000036/2014Compras e servicosRegistro de precos para aquisicao de combustiveis para a Frota da Prefeitura Municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.014.700,00
        Total R$ 12.573.808,20
Total R$ 12.573.808,20
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