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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 504.637,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 503.237,70 ) (Continua na próxima página)
   0002172/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 114.723,00
   0002171/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 36.120,00
   0002165/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 14.856,00
   0002164/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 68.709,00
   0002163/2025 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.089 - Manutencao das Atividades da Vigilencia EpidemiologicaR$ 1.857,00
   0002162/2025 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 2.785,50
   0002161/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.714,00
   0002160/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 1.671,30
   0002159/2025 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 2.785,50
   0002158/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 7.428,00
   0002157/2025 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 2.785,50
   0002156/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.785,50
   0002155/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 9.285,00
   0002154/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 18.570,00
   0002153/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 16.713,00
   0002152/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 9.285,00
   0002151/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 1.806,00
   0002150/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.011 - Convenio Policia Militar de Meio AmbienteR$ 1.638,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 88.913,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 87.513,55 ) (Continua na próxima página)
   0002149/2025 0003411/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 6,02
   0002145/2025 0003410/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 25.662,83
   0002146/2025 0003409/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.389,34
   0002172/2025 0003408/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 21.241,08
   0002147/2025 0003407/2025 Original003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 4.886,39
   0002148/2025 0003406/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 301,80
   0002171/2025 0003405/2025 Original001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 3.164,58
   0002154/2025 0003404/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 3.845,26
   0002152/2025 0003403/2025 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.107,92
   0002156/2025 0003402/2025 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 511,23
   0002165/2025 0003401/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 2.538,99
   0002155/2025 0003399/2025 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 680,90
   0002153/2025 0003398/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 2.432,08
   0002158/2025 0003397/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 841,40
   0002162/2025 0003396/2025 Original002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 155,56
   0002160/2025 0003395/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 463,82
   0002159/2025 0003394/2025 Original001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 426,05
   0002161/2025 0003393/2025 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 248,16
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 88.700,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 87.303,62 ) (Continua na próxima página)
   0003407/2025 0004033/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de Urbanismo2.069 - Atividades do Transporte Gratuito MunicipalR$ 4.874,67
   0003406/2025 0004032/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 301,08
   0003404/2025 0004031/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 3.836,04
   0003402/2025 0004030/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 510,01
   0003399/2025 0004029/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo de Obras2.062 - Atividade de Limpeza PublicaR$ 679,27
   0003398/2025 0004028/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.009 - Convenio com Policia MilitarR$ 2.426,25
   0003397/2025 0004027/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 839,39
   0003395/2025 0004026/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.029 - Atividades do Conselho TutelarR$ 462,71
   0003394/2025 0004025/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Agropecuaria2.073 - Atividades da Agricultura e PecuariaR$ 425,03
   0003393/2025 0004024/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 247,57
   0003409/2025 0004023/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.378,81
   0003396/2025 0004022/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica2.027 - Atividades da Vigilancia em SaudeR$ 155,19
   0003392/2025 0004021/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 14.575,08
   0003411/2025 0004020/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 6,02
   0003410/2025 0004019/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 25.601,23
   0003401/2025 0004018/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 2.532,90
   0003403/2025 0004016/2025 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 1.105,27
   0003408/2025 0004014/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor de Divisao de Estradas2.060 - Atividades das Estradas Vicinais no MunicipioR$ 21.190,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 12.573.808,20 )
  27/09/2021000048/2021Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 2.319.250,00
  26/07/2021000123/2021Compras e servicosAquisicao de combustiveis para o abastecimento da frota municipal e veiculos das Policias Civil e Militar atraves de convenios firmados com o Municipio de Sao Jose da Barra.Termino de PrazoR$ 224.081,00
  11/07/2019000077/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 7.000,00
  11/07/2019000038/2019Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32.Termino de PrazoR$ 1.514.625,00
  27/06/2018000055/2018Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.565.075,00
  21/06/2017000044/2017Compras e servicosRegistro de precos visando a eventual aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio e abastecimento, atraves de convenios, de veiculos das Policias Militar e Civil. R$ 1.139.800,00
  18/07/2016000081/2016Compras e servicosRegistro de precos visando a aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para os veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil.Termino de PrazoR$ 1.230.800,00
  29/06/2016000047/2016Compras e servicosRegistro de precos visando a aquisicao de combustiveis e ARLA 32 para os veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.230.800,00
  21/09/2015000089/2015Compras e servicosRegistro de preco visando a contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal. R$ 59.150,00
  18/06/2015000051/2015Compras e servicosRegistro de precos para o fornecimento de Combustiveis e Arla 32 para os veiculos pertencentes a frota municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.161.650,00
  03/10/2014000070/2014Compras e servicosRegistro de precos para contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal.Termino de PrazoR$ 46.088,60
  11/09/2014000053/2014Compras e servicosRegistro de precos para contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, lubrificacao e borracharia para manutencao dos veiculos e maquinas pertencentes a frota municipal. R$ 46.088,60
  18/07/2014000036/2014Compras e servicosRegistro de precos para aquisicao de combustiveis para a Frota da Prefeitura Municipal e convenios com a Policia Militar e Civil.Termino de PrazoR$ 1.014.700,00
  03/07/2014000036/2014Compras e servicosRegistro de precos para aquisicao de combustiveis para a Frota da Prefeitura Municipal e convenios com a Policia Militar e Civil. R$ 1.014.700,00
        Total R$ 12.573.808,20
Total R$ 12.573.808,20
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