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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 70.769,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 13.380,88 )
   0000538/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 13.380,88
       Total R$ 13.380,88
Total R$ 13.380,88
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 0,01 )
   0004656/2024 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica-R$ 0,01
       Total -R$ 0,01
Total -R$ 0,01
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.997,04 )
   0005381/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.997,04
       Total R$ 2.997,04
Total R$ 2.997,04
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.400,90 )
   0005229/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 3.400,90
       Total R$ 3.400,90
Total R$ 3.400,90
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 10.035,66 )
   0005153/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 10.035,66
       Total R$ 10.035,66
Total R$ 10.035,66
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 3.400,90 )
   0004656/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 3.400,90
       Total R$ 3.400,90
Total R$ 3.400,90
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 10.035,66 )
   0003481/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 10.035,66
       Total R$ 10.035,66
Total R$ 10.035,66
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 10.035,66 )
   0002271/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 10.035,66
       Total R$ 10.035,66
Total R$ 10.035,66
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 96,00 )
   0001861/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 96,00
       Total R$ 96,00
Total R$ 96,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 675,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 72.750,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 6.397,92 )
   0005381/2024 0001476/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 942,58
   0005381/2024 0001475/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 557,75
   0005381/2024 0001474/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.496,70
   0005229/2024 0001471/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.339,53
   0005229/2024 0001470/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.496,70
   0005229/2024 0001469/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 564,66
        Total R$ 6.397,92
Total R$ 6.397,92
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 13.380,88 )
   0000538/2025 0001108/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 13.380,88
        Total R$ 13.380,88
Total R$ 13.380,88
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 3.400,89 )
   0004656/2024 0000144/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 564,66
   0004656/2024 0000143/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 942,58
   0004656/2024 0000142/2025 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.893,65
        Total R$ 3.400,89
Total R$ 3.400,89
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 10.035,66 )
   0005153/2024 0007463/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 10.035,66
        Total R$ 10.035,66
Total R$ 10.035,66
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 10.035,66 )
   0003481/2024 0005612/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.315,94
   0003481/2024 0005611/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 7.719,72
        Total R$ 10.035,66
Total R$ 10.035,66
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 10.035,66 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 72.005,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 6.321,15 )
   0001476/2025 0001950/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 931,27
   0001475/2025 0001949/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 551,06
   0001474/2025 0001948/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.478,74
   0001471/2025 0001947/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.323,46
   0001470/2025 0001946/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.478,74
   0001469/2025 0001945/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 557,88
         Total R$ 6.321,15
Total R$ 6.321,15
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 13.220,31 )
   0001108/2025 0001470/2025 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 13.220,31
         Total R$ 13.220,31
Total R$ 13.220,31
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 3.360,08 )
   0000144/2025 0000250/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 557,88
   0000142/2025 0000249/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 1.870,93
   0000143/2025 0000248/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 931,27
         Total R$ 3.360,08
Total R$ 3.360,08
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 9.915,23 )
   0007463/2024 0009008/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 9.915,23
         Total R$ 9.915,23
Total R$ 9.915,23
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 9.915,23 )
   0005611/2024 0006773/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 7.627,08
   0005612/2024 0006772/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.288,15
         Total R$ 9.915,23
Total R$ 9.915,23
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 9.915,23 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 70.911,36 )
  16/02/2023000053/2023Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 141/2022 do Estado de Minas GeraisTERMINO DE PRAZOR$ 17.795,96
  25/01/2022000021/2022Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 160/2021 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 13.931,40
  16/10/2020000037/2020Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares, protetor solar, fraldas e EPI"s.Termino de PrazoR$ 19.592,00
  17/09/2020000061/2020Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de materiais e equipamentos hospitalares, protetor solar, fraldas e EPI"s. R$ 19.592,00
        Total R$ 70.911,36
Total R$ 70.911,36
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