	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 7.750,00 )
	Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.600,00 )
	0002505/2025	Original	004 - Setor de Meio Ambiente	2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de Esgoto	R$ 2.600,00
					Total R$ 2.600,00 Total R$ 2.600,00
	Data: 21/02/2025 ( Total R$ 5.150,00 )
	0000766/2025	Original	004 - Setor de Meio Ambiente	2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de Esgoto	R$ 5.150,00
					Total R$ 5.150,00 Total R$ 5.150,00
					Total R$ 7.750,00 Total R$ 7.750,00
					Total Geral R$ 7.750,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.150,00 )
	Data: 03/04/2025 ( Total R$ 5.150,00 )
	0000766/2025	0001896/2025	Original	004 - Setor de Meio Ambiente	2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de Esgoto	R$ 5.150,00
						Total R$ 5.150,00 Total R$ 5.150,00
						Total R$ 5.150,00 Total R$ 5.150,00
						Total Geral R$ 5.150,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.088,20 )
	Data: 04/04/2025 ( Total R$ 5.088,20 )
	0001896/2025	0002327/2025	Original	Orcamentario	004 - Setor de Meio Ambiente	2.071 - Manutencao das Atividades do Servico de Esgoto	R$ 5.088,20
							Total R$ 5.088,20 Total R$ 5.088,20
							Total R$ 5.088,20 Total R$ 5.088,20
							Total Geral R$ 5.088,20

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido