	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.850,00 )
	Data: 11/11/2024 ( Total R$ 925,00 )
	0005220/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 925,00
					Total R$ 925,00 Total R$ 925,00
	Data: 11/10/2024 ( Total R$ 925,00 )
	0004650/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 925,00
					Total R$ 925,00 Total R$ 925,00
					Total R$ 1.850,00 Total R$ 1.850,00
					Total Geral R$ 1.850,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.850,00 )
	Data: 17/01/2025 ( Total R$ 1.850,00 )
	0005220/2024	0000183/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 925,00
	0004650/2024	0000182/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 925,00
						Total R$ 1.850,00 Total R$ 1.850,00
						Total R$ 1.850,00 Total R$ 1.850,00
						Total Geral R$ 1.850,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.827,80 )
	Data: 20/01/2025 ( Total R$ 1.827,80 )
	0000183/2025	0000394/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 913,90
	0000182/2025	0000393/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Setor Administrativo da Saude	2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica	R$ 913,90
							Total R$ 1.827,80 Total R$ 1.827,80
							Total R$ 1.827,80 Total R$ 1.827,80
							Total Geral R$ 1.827,80

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido