	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 17.910,00 )
	Data: 09/05/2025 ( Total R$ 17.910,00 )
	0002010/2025	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 17.910,00
					Total R$ 17.910,00 Total R$ 17.910,00
					Total R$ 17.910,00 Total R$ 17.910,00
					Total Geral R$ 17.910,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.970,00 )
	Data: 03/06/2025 ( Total R$ 5.970,00 )
	0002010/2025	0003311/2025	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 5.970,00
						Total R$ 5.970,00 Total R$ 5.970,00
						Total R$ 5.970,00 Total R$ 5.970,00
						Total Geral R$ 5.970,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.970,00 )
	Data: 06/06/2025 ( Total R$ 5.970,00 )
	0003311/2025	0003987/2025	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 5.970,00
							Total R$ 5.970,00 Total R$ 5.970,00
							Total R$ 5.970,00 Total R$ 5.970,00
							Total Geral R$ 5.970,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 17.910,00 )
	08/05/2025	000079/2025	Compras e servicos	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de praticas de atividades fisicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude de Sao Jose da Barra/MG.	Vigente	R$ 17.910,00
						Total R$ 17.910,00 Total R$ 17.910,00
						Total Geral R$ 17.910,00

Detalhes do Favorecido