	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 44.199,40 )
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 44.199,40 )
	0001186/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 28.324,80
	0001185/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 15.874,60
					Total R$ 44.199,40 Total R$ 44.199,40
					Total R$ 44.199,40 Total R$ 44.199,40
					Total Geral R$ 44.199,40

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 44.199,40 )
	17/03/2025	000020/2025	Compras e servicos	Aquisicao de Kits de Materiais Escolares para fornecimento aos alunos de escolas publicas de educacao basica.	Vigente	R$ 44.199,40
						Total R$ 44.199,40 Total R$ 44.199,40
						Total Geral R$ 44.199,40

Detalhes do Favorecido