Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a aquisicao de pecas para revisao de 40.000km no veiculo placa RUU7G12, em garantia de fabrica para manutencao das atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo 0126/2023, Dispensa 0175/2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Milho Verde em bandeja com 05 unidades	Milho-Verde - Espiga de milho verde in natura, minimamente processada (sem palha, sem estigma/cabelo do milho), com peso medio de 200 gramas/cada, de 1ª qualidade, com graos firmes e sem ferimentos, grau medio de amadurecimento, proprio para o consumo cozido; isentos de materia terrosas, raizes, parasitas, livres de fragmentos umidos e estranhos. Transportados de forma adequada. Devera ser entregue ja descascado e acondicionado em bandejas ou sacos plasticos resistentes proprios para alimentos, contendo 5 unidades por embalagem (media de 1,0 Kg por embalagem). Periodicidade de Entrega: mensal (media de 50 Kg).	39,0000	R$ 8,49	R$ 331,11
					Total Geral R$ 331,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2023	0562010/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 483,90
				Total Geral R$ 483,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/07/2023	0562010/2023	0005438/2023	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 483,90
						Total Geral R$ 483,90

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: