Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.707,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.274,00 )
   0004175/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
   0004174/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 441,00
       Total R$ 1.274,00
Total R$ 1.274,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0003705/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 49,00
   0003704/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 196,00
   0003703/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 343,00
       Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 1.078,00 )
   0003189/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 1.078,00
       Total R$ 1.078,00
Total R$ 1.078,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 539,00 )
   0003184/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 490,00
   0003183/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 49,00
       Total R$ 539,00
Total R$ 539,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.225,00 )
   0002736/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 882,00
   0002734/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
       Total R$ 1.225,00
Total R$ 1.225,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 833,00 )
   0002276/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
       Total R$ 833,00
Total R$ 833,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 528,00 ) (Continua na próxima página)
   0002266/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.707,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 1.274,00 )
   0004175/2024 0005978/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
   0004174/2024 0005977/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 441,00
        Total R$ 1.274,00
Total R$ 1.274,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0003705/2024 0005296/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 49,00
   0003704/2024 0005295/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 196,00
   0003703/2024 0005293/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 343,00
        Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 1.617,00 )
   0003189/2024 0004546/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 1.078,00
   0003184/2024 0004541/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 490,00
   0003183/2024 0004540/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 49,00
        Total R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 1.225,00 )
   0002736/2024 0003846/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 882,00
   0002734/2024 0003843/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
        Total R$ 1.225,00
Total R$ 1.225,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 833,00 )
   0002276/2024 0003157/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
        Total R$ 833,00
Total R$ 833,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 528,00 )
   0002266/2024 0003155/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
   0002257/2024 0003152/2024 Original002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 185,00
        Total R$ 528,00
Total R$ 528,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 19.589,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 1.274,00 )
   0005977/2024 0007141/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 441,00
   0005978/2024 0007137/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
         Total R$ 1.274,00
Total R$ 1.274,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 588,00 )
   0005296/2024 0006447/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 49,00
   0005295/2024 0006443/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 196,00
   0005293/2024 0006441/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 343,00
         Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 1.617,00 )
   0004540/2024 0005425/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 49,00
   0004541/2024 0005423/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 490,00
   0004546/2024 0005408/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 1.078,00
         Total R$ 1.617,00
Total R$ 1.617,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 1.225,00 )
   0003843/2024 0004704/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
   0003846/2024 0004699/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 882,00
         Total R$ 1.225,00
Total R$ 1.225,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 1.361,00 )
   0003155/2024 0004024/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.042 - Atividades do Ensino SuperiorR$ 343,00
   0003152/2024 0004023/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor de Esporte e Lazer2.056 - Atividades DesportivasR$ 185,00
   0003157/2024 0004010/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.040 - Atividades do Transporte EscolarR$ 833,00
         Total R$ 1.361,00
Total R$ 1.361,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.323,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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