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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 37.325,59 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.938,43 ) |
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0005627/2024
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0006797/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.938,43 |
| | | | | | | | Total R$ 1.938,43 Total R$ 1.938,43 |
| | Data: 02/08/2024 ( Total R$ 1.938,43 ) |
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0004962/2024
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0006009/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.938,43 |
| | | | | | | | Total R$ 1.938,43 Total R$ 1.938,43 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 1.938,43 ) |
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0004279/2024
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0005166/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.938,43 |
| | | | | | | | Total R$ 1.938,43 Total R$ 1.938,43 |
| | Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.938,43 ) |
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0003460/2024
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0004309/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.938,43 |
| | | | | | | | Total R$ 1.938,43 Total R$ 1.938,43 |
| | Data: 07/05/2024 ( Total R$ 1.866,39 ) |
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0002788/2024
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0003564/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.866,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.866,39 Total R$ 1.866,39 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.866,39 ) |
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0001983/2024
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0002629/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.866,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.866,39 Total R$ 1.866,39 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.866,39 ) |
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0001310/2024
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0001750/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.866,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.866,39 Total R$ 1.866,39 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.866,39 ) |
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0000557/2024
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0000888/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.866,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.866,39 Total R$ 1.866,39 |
| | Data: 03/01/2024 ( Total R$ 1.866,39 ) |
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0000002/2024
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0000047/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Setor Administrativo de Obras | 2.062 - Atividade de Limpeza Publica | R$ 1.866,39 |
| | | | | | | | Total R$ 1.866,39 Total R$ 1.866,39 |
| | Data: 04/12/2023 ( Total R$ 1.866,39 ) (Continua na próxima página) |