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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 31.599,98 )
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 15.800,04 )
   0000783/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 15.800,04
       Total R$ 15.800,04
Total R$ 15.800,04
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 2.633,34 )
   0000248/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 2.633,34
       Total R$ 2.633,34
Total R$ 2.633,34
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 0,10 )
   0000689/2023 Anulacao002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao Geral-R$ 0,10
       Total -R$ 0,10
Total -R$ 0,10
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 13.166,70 )
   0000689/2023 Original02 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 13.166,70
       Total R$ 13.166,70
Total R$ 13.166,70
       Total R$ 31.599,98
Total R$ 31.599,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 23.699,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000783/2024 0005385/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000783/2024 0004625/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000783/2024 0003890/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000783/2024 0003567/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 2.633,34 )
   0000783/2024 0002372/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
   0000783/2024 0002371/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 2.633,34
Total R$ 2.633,34
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000248/2024 0002062/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.316,67 )
   0000248/2024 0000558/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,67
        Total R$ 1.316,67
Total R$ 1.316,67
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 3.949,98 )
   0000689/2023 0565872/2023 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,66
   0000689/2023 0565870/2023 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,66
   0000689/2023 0565868/2023 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.316,66
        Total R$ 3.949,98
Total R$ 3.949,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 22.878,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 1.253,47 )
   0005385/2024 0006542/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 1.253,47
Total R$ 1.253,47
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 1.253,47 )
   0004625/2024 0005628/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 1.253,47
Total R$ 1.253,47
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.253,47 )
   0003890/2024 0004772/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 1.253,47
Total R$ 1.253,47
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.253,47 )
   0003567/2024 0004438/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 1.253,47
Total R$ 1.253,47
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.506,94 )
   0002372/2024 0003009/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
   0002371/2024 0003008/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 2.506,94
Total R$ 2.506,94
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.253,47 )
   0002062/2024 0002716/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 1.253,47
Total R$ 1.253,47
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.253,48 )
   0000558/2024 0000889/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,48
         Total R$ 1.253,48
Total R$ 1.253,48
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 3.760,41 )
   0565872/2023 0009974/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
   0565868/2023 0009973/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
   0565870/2023 0009972/2023 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 1.253,47
         Total R$ 3.760,41
Total R$ 3.760,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 15.800,04 )
  15/02/2023000036/2023Compras e servicosContratacao de software para orcamentacao eletronica de pecas de maquinas pesadas, veiculos e caminhoes, destinadas a manutencao e recuperacao da frota de veiculos e maquinas da Administracao MunicipalVigenteR$ 15.800,04
        Total R$ 15.800,04
Total R$ 15.800,04
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