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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.103.938,22 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/09/2024 ( Total R$ 109.178,75 ) |
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0005732/2024
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0006900/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - Setor de Cultura | 2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas | R$ 42.823,92 |
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0005731/2024
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0006899/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - Setor de Cultura | 2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas | R$ 66.354,83 |
| | | | | | | | Total R$ 109.178,75 Total R$ 109.178,75 |
| | Data: 15/08/2024 ( Total R$ 19.864,33 ) |
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0005212/2024
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0006260/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 9.236,55 |
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0005213/2024
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0006259/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 10.627,78 |
| | | | | | | | Total R$ 19.864,33 Total R$ 19.864,33 |
| | Data: 08/08/2024 ( Total R$ 105.036,33 ) |
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0005069/2024
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0006099/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 105.036,33 |
| | | | | | | | Total R$ 105.036,33 Total R$ 105.036,33 |
| | Data: 23/07/2024 ( Total R$ 64.758,89 ) |
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0004626/2024
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0005651/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 49.846,33 |
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0004627/2024
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0005629/2024
| Original | Orcamentario | 003 - Setor de Cultura | 2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas | R$ 14.912,56 |
| | | | | | | | Total R$ 64.758,89 Total R$ 64.758,89 |
| | Data: 11/07/2024 ( Total R$ 12.725,47 ) |
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0004401/2024
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0005296/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 12.725,47 |
| | | | | | | | Total R$ 12.725,47 Total R$ 12.725,47 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 34.126,89 ) |
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0004300/2024
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0005146/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 34.126,89 |
| | | | | | | | Total R$ 34.126,89 Total R$ 34.126,89 |
| | Data: 26/06/2024 ( Total R$ 42.093,46 ) |
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0003938/2024
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0004833/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 42.093,46 |
| | | | | | | | Total R$ 42.093,46 Total R$ 42.093,46 |
| | Data: 21/06/2024 ( Total R$ 177.848,98 ) |
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0003909/2024
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0004794/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Setor Administrativo da Educacao | 2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | R$ 177.848,98 |
| | | | | | | | Total R$ 177.848,98 Total R$ 177.848,98 |