	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 66.617,29 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.358,90 )
	0005029/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo	R$ 366,40
	0005028/2024	Original	003 - Setor de Cultura	2.051 - Atividades Culturais, Civicas e Folcloricas	R$ 992,50
					Total R$ 1.358,90 Total R$ 1.358,90
	Data: 23/10/2024 ( Total R$ 372,90 )
	0004860/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 372,90
					Total R$ 372,90 Total R$ 372,90
	Data: 11/10/2024 ( Total -R$ 4,39 )
	0003170/2024	Anulacao	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	-R$ 4,39
					Total -R$ 4,39 Total -R$ 4,39
	Data: 04/10/2024 ( Total R$ 836,14 )
	0004610/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 836,14
					Total R$ 836,14 Total R$ 836,14
	Data: 03/10/2024 ( Total R$ 1.460,24 )
	0004609/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 750,00
	0004608/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 69,97
	0004603/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 640,27
					Total R$ 1.460,24 Total R$ 1.460,24
	Data: 17/09/2024 ( Total R$ 182,28 )
	0004196/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 182,28
					Total R$ 182,28 Total R$ 182,28
	Data: 28/08/2024 ( Total R$ 686,94 )
	0003981/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo	R$ 686,94
					Total R$ 686,94 Total R$ 686,94
	Data: 27/08/2024 ( Total R$ 254,70 )
	0003851/2024	Original	001 - Gabinete do Prefeito	2.085 - Atividades do Gabinete do Prefeito	R$ 254,70
					Total R$ 254,70 Total R$ 254,70
					Total Geral R$ 66.617,29

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 61.879,72 ) (Continua na próxima página)
	Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.789,22 )
	0003170/2024	0006968/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 242,84
	0004610/2024	0006967/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 836,14
	0004603/2024	0006966/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 640,27
	0004608/2024	0006965/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 69,97
						Total R$ 1.789,22 Total R$ 1.789,22
	Data: 01/11/2024 ( Total R$ 750,00 )
	0004609/2024	0006964/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 750,00
						Total R$ 750,00 Total R$ 750,00
	Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.504,01 )
	0003180/2024	0006570/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 761,38
	0003180/2024	0006569/2024	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 742,63
						Total R$ 1.504,01 Total R$ 1.504,01
	Data: 03/10/2024 ( Total R$ 281,51 )
	0003762/2024	0006371/2024	Original	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 281,51
						Total R$ 281,51 Total R$ 281,51
	Data: 02/10/2024 ( Total R$ 3.911,87 )
	0003981/2024	0006352/2024	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo	R$ 686,94
	0003851/2024	0006351/2024	Original	001 - Gabinete do Prefeito	2.085 - Atividades do Gabinete do Prefeito	R$ 254,70
	0004196/2024	0006350/2024	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 182,28
	0003525/2024	0006349/2024	Original	002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica	2.088 - Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria	R$ 2.475,00
	0003170/2024	0006348/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 312,95
						Total R$ 3.911,87 Total R$ 3.911,87
	Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.167,25 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 61.879,72

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 61.879,72 ) (Continua na próxima página)
	Data: 04/11/2024 ( Total R$ 2.539,22 )
	0006967/2024	0008423/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 836,14
	0006964/2024	0008422/2024	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 750,00
	0006966/2024	0008421/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 640,27
	0006965/2024	0008420/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 69,97
	0006968/2024	0008418/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 242,84
							Total R$ 2.539,22 Total R$ 2.539,22
	Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.504,01 )
	0006569/2024	0007851/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 742,63
	0006570/2024	0007850/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 761,38
							Total R$ 1.504,01 Total R$ 1.504,01
	Data: 04/10/2024 ( Total R$ 281,51 )
	0006371/2024	0007646/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor de Turismo	2.052 - Manutencao das Atividades Turisticas	R$ 281,51
							Total R$ 281,51 Total R$ 281,51
	Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.911,87 )
	0006349/2024	0007632/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica	2.088 - Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria	R$ 2.475,00
	0006348/2024	0007631/2024	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 312,95
	0006352/2024	0007630/2024	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo	R$ 686,94
	0006351/2024	0007629/2024	Original	Orcamentario	001 - Gabinete do Prefeito	2.085 - Atividades do Gabinete do Prefeito	R$ 254,70
	0006350/2024	0007628/2024	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 182,28
							Total R$ 3.911,87 Total R$ 3.911,87
	Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.167,25 ) (Continua na próxima página)
	0005569/2024	0006763/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 414,30
							Total Geral R$ 61.879,72

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral