Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.109,90 )
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 391,00 )
   0004121/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 62,00
   0004120/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 188,00
   0004119/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 141,00
       Total R$ 391,00
Total R$ 391,00
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0004050/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 9.480,00 )
   0003828/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.185,00
   0003827/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 4.740,00
   0003826/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.555,00
       Total R$ 9.480,00
Total R$ 9.480,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 4.280,00 )
   0003482/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 4.280,00
       Total R$ 4.280,00
Total R$ 4.280,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 598,90 )
   0001035/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 598,90
       Total R$ 598,90
Total R$ 598,90
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 2.250,00 )
   0005264/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.250,00
       Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 510,00 )
   0001844/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 510,00
       Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
       Total R$ 18.109,90
Total R$ 18.109,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.109,90 )
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 391,00 )
   0004121/2024 0005809/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 62,00
   0004120/2024 0005808/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 188,00
   0004119/2024 0005807/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 141,00
        Total R$ 391,00
Total R$ 391,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 9.480,00 )
   0003828/2024 0005715/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.185,00
   0003826/2024 0005714/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.555,00
   0003827/2024 0005712/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 4.740,00
        Total R$ 9.480,00
Total R$ 9.480,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0004050/2024 0005689/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 4.280,00 )
   0003482/2024 0005332/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 4.280,00
        Total R$ 4.280,00
Total R$ 4.280,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 598,90 )
   0001035/2024 0001668/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 598,90
        Total R$ 598,90
Total R$ 598,90
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 2.250,00 )
   0005264/2023 0565615/2023 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.250,00
        Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 510,00 )
   0001844/2023 0541442/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 510,00
        Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
        Total R$ 18.109,90
Total R$ 18.109,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 18.109,90 )
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 391,00 )
   0005809/2024 0006970/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 62,00
   0005808/2024 0006969/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 188,00
   0005807/2024 0006968/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 141,00
         Total R$ 391,00
Total R$ 391,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 9.480,00 )
   0005715/2024 0006889/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 1.185,00
   0005714/2024 0006888/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 3.555,00
   0005712/2024 0006887/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 4.740,00
         Total R$ 9.480,00
Total R$ 9.480,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0005689/2024 0006848/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 600,00
         Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 4.280,00 )
   0005332/2024 0006467/2024 OriginalOrcamentario002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 4.280,00
         Total R$ 4.280,00
Total R$ 4.280,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 598,90 )
   0001668/2024 0002320/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 598,90
         Total R$ 598,90
Total R$ 598,90
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 2.250,00 )
   0565615/2023 0009657/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 2.250,00
         Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 510,00 )
   0541442/2023 0004396/2023 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 510,00
         Total R$ 510,00
Total R$ 510,00
         Total R$ 18.109,90
Total R$ 18.109,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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