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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 400.291,18 )
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 16.063,38 )
   0002167/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 8.996,13
   0002166/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 7.067,25
       Total R$ 16.063,38
Total R$ 16.063,38
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 19.958,75 )
   0001778/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 19.958,75
       Total R$ 19.958,75
Total R$ 19.958,75
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 6.026,15 )
   0001776/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 6.026,15
       Total R$ 6.026,15
Total R$ 6.026,15
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 82.025,07 )
   0004968/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 82.025,07
       Total R$ 82.025,07
Total R$ 82.025,07
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 236.647,61 )
   0004197/2023 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 236.647,61
       Total R$ 236.647,61
Total R$ 236.647,61
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 39.570,22 )
   0001518/2023 Original005 - Setor de Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 39.570,22
       Total R$ 39.570,22
Total R$ 39.570,22
       Total R$ 400.291,18
Total R$ 400.291,18
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 681.834,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 25.352,30 )
   0003491/2022 0004350/2024 Original03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 10.019,81
   0003491/2022 0004348/2024 Original03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 15.332,49
        Total R$ 25.352,30
Total R$ 25.352,30
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 35.036,40 )
   0003491/2022 0003825/2024 Original03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 35.036,40
        Total R$ 35.036,40
Total R$ 35.036,40
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 25.331,30 )
   0004197/2023 0003428/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 9.267,92
   0002167/2024 0003425/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 8.996,13
   0002166/2024 0003422/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 7.067,25
        Total R$ 25.331,30
Total R$ 25.331,30
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 31.436,43 )
   0004968/2023 0002514/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 5.451,53
   0001776/2024 0002513/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 6.026,15
   0001778/2024 0002512/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 19.958,75
        Total R$ 31.436,43
Total R$ 31.436,43
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 47.566,52 )
   0004197/2023 0001673/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 21.655,77
   0004968/2023 0001672/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 25.910,75
        Total R$ 47.566,52
Total R$ 47.566,52
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 30.078,18 )
   0004197/2023 0000819/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 30.078,18
        Total R$ 30.078,18
Total R$ 30.078,18
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 21.785,45 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 666.140,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 25.352,30 )
   0004348/2024 0005213/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 15.332,49
   0004350/2024 0005212/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 10.019,81
         Total R$ 25.352,30
Total R$ 25.352,30
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 35.036,40 )
   0003825/2024 0004631/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados03 - Setor de Cultura e Turismo1.006 - Construcao da Prainha no MunicipioR$ 35.036,40
         Total R$ 35.036,40
Total R$ 35.036,40
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 24.216,72 )
   0003428/2024 0004260/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 8.860,13
   0003425/2024 0004259/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 8.600,30
   0003422/2024 0004258/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 6.756,29
         Total R$ 24.216,72
Total R$ 24.216,72
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 30.053,22 )
   0002514/2024 0003251/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 5.211,66
   0002513/2024 0003233/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 5.761,00
   0002512/2024 0003232/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 19.080,56
         Total R$ 30.053,22
Total R$ 30.053,22
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 20.702,95 )
   0001673/2024 0002316/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 20.702,95
         Total R$ 20.702,95
Total R$ 20.702,95
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 24.770,68 )
   0001672/2024 0002063/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 24.770,68
         Total R$ 24.770,68
Total R$ 24.770,68
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 28.754,74 )
   0000819/2024 0001138/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.038 - Atividades de QESER$ 28.754,74
         Total R$ 28.754,74
Total R$ 28.754,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 682.157,65 )
  24/10/2023000143/2023Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa especializada para a execucao de ampliacao do almoxarifado da Farmacia de Minas.TERMINO DE PRAZOR$ 82.025,07
  12/09/2023000126/2023Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa especializada para a construcao de um almoxarifado na Escola Municipal Professora Maria Aparecida Passos.TERMINO DE PRAZOR$ 236.647,61
  20/09/2022000167/2022Compras e servicosContratacao de empresa especializada para a construcao de meio fio e sarjetas no Distrito Industrial do Municipio e no entorno do estacionamento da Praia Ponta da SerraTERMINO DE PRAZOR$ 363.484,97
        Total R$ 682.157,65
Total R$ 682.157,65
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