	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 220,00 )
	Data: 18/07/2024 ( Total R$ 220,00 )
	0003296/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,00
	0003295/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 154,00
					Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
					Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
					Total Geral R$ 220,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 220,00 )
	Data: 22/08/2024 ( Total R$ 220,00 )
	0003296/2024	0005366/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,00
	0003295/2024	0005365/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 154,00
						Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
						Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
						Total Geral R$ 220,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 220,00 )
	Data: 23/08/2024 ( Total R$ 220,00 )
	0005366/2024	0006522/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 66,00
	0005365/2024	0006521/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 154,00
							Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
							Total R$ 220,00 Total R$ 220,00
							Total Geral R$ 220,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido