	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 36.890,00 )
	Data: 21/05/2024 ( Total R$ 36.890,00 )
	0002329/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 26.343,80
	0002328/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 10.546,20
					Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
					Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
					Total Geral R$ 36.890,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 36.890,00 )
	Data: 02/07/2024 ( Total R$ 36.890,00 )
	0002329/2024	0004193/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 26.343,80
	0002328/2024	0004192/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 10.546,20
						Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
						Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
						Total Geral R$ 36.890,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 36.890,00 )
	Data: 03/07/2024 ( Total R$ 36.890,00 )
	0004192/2024	0005067/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 10.546,20
	0004193/2024	0005066/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	R$ 26.343,80
							Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
							Total R$ 36.890,00 Total R$ 36.890,00
							Total Geral R$ 36.890,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido