	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 824,00 )
	Data: 19/07/2024 ( Total R$ 824,00 )
	0003303/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 247,20
	0003302/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 576,80
					Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
					Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
					Total Geral R$ 824,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 824,00 )
	Data: 09/09/2024 ( Total R$ 824,00 )
	0003302/2024	0005778/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 576,80
	0003303/2024	0005777/2024	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 247,20
						Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
						Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
						Total Geral R$ 824,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 824,00 )
	Data: 10/09/2024 ( Total R$ 824,00 )
	0005778/2024	0006950/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 576,80
	0005777/2024	0006949/2024	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 247,20
							Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
							Total R$ 824,00 Total R$ 824,00
							Total Geral R$ 824,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido