Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 14.560,18 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/10/2023 ( Total R$ 150,00 )
	0004733/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 150,00
					Total R$ 150,00 Total R$ 150,00
	Data: 17/10/2023 ( Total R$ 1.604,20 )
	0004710/2023	Original	002 - Setor de Esporte e Lazer	2.056 - Atividades Desportivas	R$ 460,00
	0004698/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 90,00
	0004697/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 237,00
	0004694/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 474,00
	0004693/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 343,20
					Total R$ 1.604,20 Total R$ 1.604,20
	Data: 03/10/2023 ( Total R$ 4.201,54 )
	0004638/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 682,00
	0004619/2023	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 225,00
	0004600/2023	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 2.158,00
	0004599/2023	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 348,90
	0004598/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 109,20
	0004592/2023	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 94,80
	0004563/2023	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 180,70
	0004560/2023	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 402,94
					Total R$ 4.201,54 Total R$ 4.201,54
	Data: 19/09/2023 ( Total R$ 1.195,80 ) (Continua na próxima página)
	0004174/2023	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 359,40
					Total Geral R$ 14.560,18

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 16.588,28 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/04/2024 ( Total R$ 402,94 )
	0004560/2023	0002509/2024	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 402,94
						Total R$ 402,94 Total R$ 402,94
	Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.158,00 )
	0004600/2023	0001769/2024	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 2.158,00
						Total R$ 2.158,00 Total R$ 2.158,00
	Data: 24/11/2023 ( Total R$ 640,70 )
	0004710/2023	0565229/2023	Original	002 - Setor de Esporte e Lazer	2.056 - Atividades Desportivas	R$ 460,00
	0004563/2023	0565227/2023	Original	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 180,70
						Total R$ 640,70 Total R$ 640,70
	Data: 14/11/2023 ( Total R$ 2.754,10 )
	0004598/2023	0565038/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 109,20
	0004638/2023	0565037/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 682,00
	0004733/2023	0565036/2023	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 150,00
	0004694/2023	0565026/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 474,00
	0004619/2023	0565017/2023	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 225,00
	0004599/2023	0565013/2023	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 348,90
	0004592/2023	0565008/2023	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 94,80
	0004697/2023	0564995/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 237,00
	0004698/2023	0564993/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 90,00
	0004693/2023	0564991/2023	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 343,20
						Total R$ 2.754,10 Total R$ 2.754,10
	Data: 11/10/2023 ( Total R$ 1.471,80 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 16.588,28

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 16.484,85 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/04/2024 ( Total R$ 398,10 )
	0002509/2024	0003253/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 398,10
							Total R$ 398,10 Total R$ 398,10
	Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.132,10 )
	0001769/2024	0002423/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 2.132,10
							Total R$ 2.132,10 Total R$ 2.132,10
	Data: 27/11/2023 ( Total R$ 633,01 )
	0565227/2023	0009278/2023	Original	Orcamentario	002 - Setor de Merenda Escolar	2.050 - Programa de Merenda Escolar	R$ 178,53
	0565229/2023	0009277/2023	Original	Orcamentario	002 - Setor de Esporte e Lazer	2.056 - Atividades Desportivas	R$ 454,48
							Total R$ 633,01 Total R$ 633,01
	Data: 16/11/2023 ( Total R$ 2.721,06 )
	0565008/2023	0008976/2023	Original	Orcamentario	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 93,67
	0565026/2023	0008971/2023	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 468,31
	0564995/2023	0008970/2023	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 234,16
	0564993/2023	0008969/2023	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 88,92
	0564991/2023	0008968/2023	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 339,08
	0565038/2023	0008967/2023	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 107,89
	0565037/2023	0008966/2023	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 673,82
	0565036/2023	0008965/2023	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 148,20
	0565017/2023	0008950/2023	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 222,30
	0565013/2023	0008949/2023	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 344,71
							Total R$ 2.721,06 Total R$ 2.721,06
	Data: 11/10/2023 ( Total R$ 1.454,14 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 16.484,85

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 2.307.555,08 ) (Continua na próxima página)
	10/08/2021	000136/2021	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.	Termino de Prazo	R$ 62.647,20
	10/08/2021	000040/2021	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.	Termino de Prazo	R$ 257.483,35
	11/01/2021	000002/2021	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de pecas de reposicao e acessorios destinados a manutencao da frota municipal	Termino de Prazo	R$ 41.170,00
	20/03/2020	000014/2020	Compras e servicos	Registro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.	Termino de Prazo	R$ 233.459,80
	20/03/2020	000054/2020	Compras e servicos	Registro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.	Termino de Prazo	R$ 64.416,65
	11/03/2020	000049/2020	Compras e servicos	Registro de Precos visando a eventual aquisicao de cestas basicas.	Termino de Prazo	R$ 13.509,00
	11/03/2020	000013/2020	Compras e servicos	Registro de Precos visando a eventual aquisicao de cestas basicas.	Termino de Prazo	R$ 13.509,00
	12/02/2020	000008/2020	Compras e servicos	Aquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico no. 435/2018 do Estado de Minas Gerais.	Termino de Prazo	R$ 347.983,60
	06/02/2020	000006/2020	Compras e servicos	REGISTRO DE PRECO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	Termino de Prazo	R$ 13.509,00
	15/10/2019	000061/2019	Compras e servicos	Registro de preco para a eventual aquisicao de generos alimenticios diversos.	Termino de Prazo	R$ 12.218,55
	06/05/2019	000024/2019	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de suplementos alimentares e nutricionais, dietas hipercaloricas e fraldas descartaveis.	Termino de Prazo	R$ 40.428,50
	20/03/2019	000011/2019	Compras e servicos	Registro de Precos visando a eventual aquisicao de cestas basicas.	Termino de Prazo	R$ 17.200,00
	08/03/2019	000007/2019	Compras e servicos	Registro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos e produtos de higiene e limpeza.	Termino de Prazo	R$ 93.390,60
	04/12/2018	000097/2018	Compras e servicos	Registro de preco para a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.		R$ 227.444,30
	25/06/2018	000054/2018	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de materiais e generos alimenticios para atender as Secretarias Municipais.		R$ 76.482,85
	19/04/2018	000029/2018	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de carnes bovinas, suinas, de aves, embutidos e frios destinados a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.		R$ 55.036,50
	16/03/2018	000018/2018	Compras e servicos	Registro de Precos visando a eventual aquisicao de cestas basicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social para concessao de beneficio eventual previsto na Lei Municipal no. 347/2010.		R$ 6.200,00
	14/09/2017	000058/2017	Compras e servicos	Registro de preco para eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.		R$ 365.040,95
	11/08/2017	000053/2017	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de suplementos alimentares, dietas hipercaloricas, fraldas descartaveis e sonda de gastrostomia para alimentacao anatomica, destinados a Secretaria Municipal de Saude para fornecimento a usuarios de baix		R$ 60.958,00
						Total Geral R$ 2.307.555,08