Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a prestacao de servicos de borracharia (vulcanizacao, conserto e troca de pneus) em veiculos placas QOG8792; RUU7G15; RNL8I26; QWX4E36; QPO5897; QOQ5542 e RUM9D81, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 147/2024, Pregao Eletronico 021/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servico de Conserto de pneus de veiculo de passeio	Servico de Conserto de pneus de veiculo de passeio	4,0000	R$ 31,53	R$ 126,12
Servico	Servico de Vulcanizacao de pneus de veiculo de passeio	Servico de Vulcanizacao de pneus de veiculo de passeio	3,0000	R$ 33,63	R$ 100,89
Servico	Servico de Troca de pneus de veiculo de passeio	Servico de Troca de pneus de veiculo de passeio	3,0000	R$ 33,63	R$ 100,89
					Total Geral R$ 327,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2026	0000232/2026	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 327,90
				Total Geral R$ 327,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2026	0000232/2026	0000377/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Setor Administrativo da Saude	R$ 327,90
						Total Geral R$ 327,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho