Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 115.472,40 ) (Continua na próxima página)
	Data: 20/01/2026 ( Total R$ 3.640,38 )
	0000382/2026	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade	R$ 1.839,00
	0000381/2026	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 514,68
	0000380/2026	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 1.286,70
					Total R$ 3.640,38 Total R$ 3.640,38
	Data: 19/01/2026 ( Total R$ 2.921,80 )
	0000344/2026	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 2.359,80
	0000343/2026	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 562,00
					Total R$ 2.921,80 Total R$ 2.921,80
	Data: 16/12/2025 ( Total R$ 2.659,50 )
	0006215/2025	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 335,00
	0006214/2025	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 457,50
	0006201/2025	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 549,00
	0006200/2025	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 1.318,00
					Total R$ 2.659,50 Total R$ 2.659,50
	Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.035,50 )
	0006087/2025	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 565,00
	0006086/2025	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 470,50
					Total R$ 1.035,50 Total R$ 1.035,50
	Data: 09/12/2025 ( Total R$ 2.271,75 ) (Continua na próxima página)
	0006069/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade	R$ 465,30
	0006068/2025	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 465,30
	0006067/2025	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 76,15
					Total Geral R$ 115.472,40

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 108.738,22 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/01/2026 ( Total R$ 4.386,25 )
	0006200/2025	0000436/2026	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 1.318,00
	0006069/2025	0000435/2026	Original	001 - Setor Administrativo da Saude	2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade	R$ 465,30
	0006068/2025	0000434/2026	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 465,30
	0006087/2025	0000433/2026	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 565,00
	0006214/2025	0000432/2026	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 457,50
	0006086/2025	0000324/2026	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 470,50
	0004878/2025	0000323/2026	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 19,50
	0006067/2025	0000321/2026	Original	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 76,15
	0006201/2025	0000320/2026	Original	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 549,00
						Total R$ 4.386,25 Total R$ 4.386,25
	Data: 28/01/2026 ( Total R$ 335,00 )
	0006215/2025	0000319/2026	Original	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 335,00
						Total R$ 335,00 Total R$ 335,00
	Data: 10/12/2025 ( Total R$ 2.570,40 )
	0005513/2025	0008264/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 875,80
	0005518/2025	0008263/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 498,10
	0005515/2025	0008262/2025	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 698,40
	0005514/2025	0008261/2025	Original	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 498,10
						Total R$ 2.570,40 Total R$ 2.570,40
	Data: 29/10/2025 ( Total R$ 299,00 ) (Continua na próxima página)
	0003078/2025	0006917/2025	Original	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 209,30
						Total Geral R$ 108.738,22

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 106.019,12 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/01/2026 ( Total R$ 2.002,15 )
	0000319/2026	0000472/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 335,00
	0000323/2026	0000468/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 19,50
	0000320/2026	0000467/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Setor Administrativo de Obras	2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	R$ 549,00
	0000433/2026	0000466/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 565,00
	0000432/2026	0000462/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Fundo Municipal de Assitencia Social	2.031 - Atividades de Assistencia Social	R$ 457,50
	0000321/2026	0000458/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 76,15
							Total R$ 2.002,15 Total R$ 2.002,15
	Data: 10/12/2025 ( Total R$ 2.570,40 )
	0008262/2025	0009453/2025	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 698,40
	0008261/2025	0009452/2025	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 498,10
	0008263/2025	0009443/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 498,10
	0008264/2025	0009442/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 875,80
							Total R$ 2.570,40 Total R$ 2.570,40
	Data: 29/10/2025 ( Total R$ 299,00 )
	0006916/2025	0008070/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.045 - Atividades de Educacao Infantil	R$ 89,70
	0006917/2025	0008069/2025	Original	Orcamentario	001 - Setor Administrativo da Educacao	2.037 - Atividades do Ensino Fundamental	R$ 209,30
							Total R$ 299,00 Total R$ 299,00
	Data: 16/10/2025 ( Total R$ 457,50 )
	0006696/2025	0007757/2025	Original	Orcamentario	003 - Setor de PSF Urbano e Rural	2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e Rural	R$ 457,50
							Total R$ 457,50 Total R$ 457,50
	Data: 14/10/2025 ( Total R$ 2.658,55 ) (Continua na próxima página)
	0006582/2025	0007692/2025	Original	Orcamentario	002 - Setor Administrativo da Administracao	2.006 - Atividades da Administracao Geral	R$ 915,00
							Total Geral R$ 106.019,12

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 44.764,00 )
	10/08/2021	000141/2021	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.	Termino de Prazo	R$ 22.382,00
	10/08/2021	000040/2021	Compras e servicos	Registro de preco visando a eventual aquisicao de materiais, generos alimenticios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de protecao individual.	Termino de Prazo	R$ 22.382,00
						Total R$ 44.764,00 Total R$ 44.764,00
						Total Geral R$ 44.764,00

TRANSPARÊNCIA