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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 73.728,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 895,25 )
   0004660/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 895,25
       Total R$ 895,25
Total R$ 895,25
 Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 1.350,00 )
   0003741/2024 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta Complexidade-R$ 1.350,00
       Total -R$ 1.350,00
Total -R$ 1.350,00
 Data: 29/08/2024 ( Total -R$ 20,88 )
   0003272/2024 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica-R$ 20,88
       Total -R$ 20,88
Total -R$ 20,88
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 1.350,00 )
   0003741/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 1.350,00
       Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
 Data: 15/08/2024 ( Total -R$ 57,31 )
   0001858/2024 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica-R$ 57,31
       Total -R$ 57,31
Total -R$ 57,31
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 196,34 )
   0003093/2024 Anulacao001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia Basica-R$ 8,41
   0003272/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 204,75
       Total R$ 196,34
Total R$ 196,34
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 420,50 )
   0003093/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 420,50
       Total R$ 420,50
Total R$ 420,50
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 2.469,82 )
   0001858/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 2.469,82
       Total R$ 2.469,82
Total R$ 2.469,82
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 9.693,27 )
   0001827/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 9.693,27
       Total R$ 9.693,27
Total R$ 9.693,27
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 76.508,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 183,87 )
   0003272/2024 0005550/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 183,87
        Total R$ 183,87
Total R$ 183,87
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 2.412,51 )
   0001858/2024 0005234/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 412,09
   0001858/2024 0005233/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 368,28
   0001858/2024 0005232/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 939,64
   0001858/2024 0005231/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 47,40
   0001858/2024 0005229/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 645,10
        Total R$ 2.412,51
Total R$ 2.412,51
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 412,09 )
   0003093/2024 0004670/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 412,09
        Total R$ 412,09
Total R$ 412,09
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 9.693,27 )
   0001827/2024 0004493/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 386,00
   0001827/2024 0004492/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.379,12
   0001827/2024 0004491/2024 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 3.928,15
        Total R$ 9.693,27
Total R$ 9.693,27
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 1.111,87 )
   0005148/2023 0566251/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 179,10
   0005148/2023 0566250/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 270,73
   0005172/2023 0566216/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 103,14
   0005172/2023 0566215/2023 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 558,90
        Total R$ 1.111,87
Total R$ 1.111,87
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 72.014,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 181,67 )
   0005550/2024 0006741/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 181,67
         Total R$ 181,67
Total R$ 181,67
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.383,55 )
   0005234/2024 0006285/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 407,14
   0005233/2024 0006284/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 363,86
   0005232/2024 0006283/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 928,36
   0005231/2024 0006282/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 46,83
   0005229/2024 0006281/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 637,36
         Total R$ 2.383,55
Total R$ 2.383,55
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 407,14 )
   0004670/2024 0005701/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 407,14
         Total R$ 407,14
Total R$ 407,14
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 5.695,95 )
   0004492/2024 0005383/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 5.314,58
   0004493/2024 0005382/2024 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 381,37
         Total R$ 5.695,95
Total R$ 5.695,95
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 444,43 )
   0566250/2023 0000037/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 267,48
   0566251/2023 0000036/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 176,95
         Total R$ 444,43
Total R$ 444,43
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 654,09 )
   0566216/2023 0000018/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 101,90
   0566215/2023 0000017/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.024 - Manutencao das Atividades da Farmacia BasicaR$ 552,19
         Total R$ 654,09
Total R$ 654,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 339.110,58 )
  16/02/2023000038/2023Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 141/2022 do Estado de Minas GeraisTERMINO DE PRAZOR$ 11.700,04
  25/01/2022000002/2022Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 160/2021 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 16.473,08
  19/07/2021000112/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de teste rapido para diagnostico da COVID-19 Ag e EPI"sTermino de PrazoR$ 30.870,00
  16/07/2021000033/2021Compras e servicosRegistro de preco visando a eventual aquisicao de teste rapido para diagnostico da COVID-19 Ag e EPI"sTermino de PrazoR$ 84.082,50
  18/11/2020000045/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 155/2020 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 21.611,12
  17/11/2020000182/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 155/2020 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 21.611,12
  16/11/2020000073/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico nº. 155/2020 do Estado de Minas Gerais. R$ 21.611,12
  12/02/2020000009/2020Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico no. 153/2019 do Estado de Minas Gerais.Termino de PrazoR$ 40.513,05
  24/10/2019000068/2019Compras e servicosAquisicao de medicamentos, atraves da adesao as Atas de Registro de Preco firmadas atraves do Pregao Eletronico no. 153/2019 do Estado de Minas Gerais. R$ 40.513,05
  13/03/2013000007/2013Compras e servicosRegistro de Precos para aquisicao de Material de Consumo HospitalarTermino de PrazoR$ 24.662,75
  18/02/2013000068/2013Compras e servicosRegistro de Precos para aquisicao de Material deConsumo Hospitalar R$ 25.462,75
        Total R$ 339.110,58
Total R$ 339.110,58
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