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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 701.616,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 82.941,57 )
   0000147/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.045 - Atividades de Educacao InfantilR$ 59,88
   0000146/2025 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.037 - Atividades do Ensino FundamentalR$ 139,72
   0000071/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 13.854,84
   0000047/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 20.663,45
   0000046/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 48.223,68
       Total R$ 82.941,57
Total R$ 82.941,57
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.887,60 )
   0006316/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 25,20
   0006314/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 1.862,40
       Total R$ 1.887,60
Total R$ 1.887,60
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 151,20 )
   0006291/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 75,60
   0006251/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 75,60
       Total R$ 151,20
Total R$ 151,20
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 3.358,60 )
   0006210/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 801,18
   0006209/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 956,20
   0006197/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 149,70
   0006200/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 362,88
   0006199/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 362,88
   0006198/2024 Original002 - Setor Administrativo da Administracao2.006 - Atividades da Administracao GeralR$ 725,76
       Total R$ 3.358,60
Total R$ 3.358,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 673.228,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 2.041,20 )
   0000071/2025 0000176/2025 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 2.041,20
        Total R$ 2.041,20
Total R$ 2.041,20
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 68.887,13 )
   0000047/2025 0000170/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 20.663,45
   0000046/2025 0000169/2025 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 48.223,68
        Total R$ 68.887,13
Total R$ 68.887,13
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 8.808,84 ) (Continua na próxima página)
   0005098/2024 0008851/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.325,54
   0005101/2024 0008844/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 356,33
   0006291/2024 0008805/2024 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 75,60
   0006251/2024 0008804/2024 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 75,60
   0006316/2024 0008797/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 25,20
   0004818/2024 0008790/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 356,33
   0004817/2024 0008789/2024 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 760,88
   0006314/2024 0008783/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 1.862,40
   0003127/2024 0008782/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 612,36
   0006199/2024 0008774/2024 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 362,88
   0006200/2024 0008770/2024 Original001 - Setor de Turismo2.052 - Manutencao das Atividades TuristicasR$ 362,88
   0006210/2024 0008769/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 801,18
   0006197/2024 0008768/2024 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 149,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 672.525,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 4.515,96 )
   0008783/2024 0000391/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 1.862,40
   0008782/2024 0000390/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 612,36
   0000176/2025 0000385/2025 OriginalOrcamentario001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 2.041,20
         Total R$ 4.515,96
Total R$ 4.515,96
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 68.887,13 )
   0000170/2025 0000261/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 20.663,45
   0000169/2025 0000260/2025 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 48.223,68
         Total R$ 68.887,13
Total R$ 68.887,13
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 2.975,48 )
   0008851/2024 0000058/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.325,54
   0008844/2024 0000057/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 356,33
   0008805/2024 0000056/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 75,60
   0008804/2024 0000055/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 75,60
   0008797/2024 0000054/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Gabinete do Prefeito2.085 - Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 25,20
   0008790/2024 0000053/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 356,33
   0008789/2024 0000052/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 760,88
         Total R$ 2.975,48
Total R$ 2.975,48
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.358,60 ) (Continua na próxima página)
   0008769/2024 0010483/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 801,18
   0008768/2024 0010482/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 149,70
   0008767/2024 0010481/2024 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 956,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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