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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.240.882,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 57.975,84 )
   0000947/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.427,96
   0000946/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 10.389,32
   0000945/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 12.972,28
   0000944/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 30.147,64
   0000943/2026 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 38,64
       Total R$ 57.975,84
Total R$ 57.975,84
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 120,40 )
   0000427/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 120,40
       Total R$ 120,40
Total R$ 120,40
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 62,52 )
   0000298/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 62,52
       Total R$ 62,52
Total R$ 62,52
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 46.409,11 )
   0000174/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 8.955,06
   0000173/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 20.977,00
   0000172/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 3.005,00
   0000171/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 7.030,60
   0000170/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 1.919,20
   0000169/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.522,25
       Total R$ 46.409,11
Total R$ 46.409,11
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 20.884,60 ) (Continua na próxima página)
   0000054/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.036 - Gestao de Beneficios EventuaisR$ 19.468,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.226.511,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 120,40 )
   0000427/2026 0001231/2026 Original001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 120,40
        Total R$ 120,40
Total R$ 120,40
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 57.975,84 )
   0000943/2026 0001062/2026 Original003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 38,64
   0000945/2026 0001060/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 12.972,28
   0000944/2026 0001059/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 30.147,64
   0000947/2026 0001058/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.427,96
   0000946/2026 0001057/2026 Original002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 10.389,32
        Total R$ 57.975,84
Total R$ 57.975,84
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 47,88 )
   0006135/2025 0000925/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 47,88
        Total R$ 47,88
Total R$ 47,88
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 4.867,20 )
   0003246/2025 0000828/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 4.867,20
        Total R$ 4.867,20
Total R$ 4.867,20
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 686,54 )
   0006203/2025 0000809/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculoR$ 686,54
        Total R$ 686,54
Total R$ 686,54
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 62,52 )
   0000298/2026 0000580/2026 Original001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 62,52
        Total R$ 62,52
Total R$ 62,52
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.291,26 ) (Continua na próxima página)
   0006202/2025 0000497/2026 Original001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 205,20
   0006211/2025 0000496/2026 Original002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 759,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.188.751,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 120,40 )
   0001231/2026 0001555/2026 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Educacao2.041 - Manutencao das Atividades da Secretaria de EducacaoR$ 120,40
         Total R$ 120,40
Total R$ 120,40
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 57.975,84 )
   0001062/2026 0001338/2026 OriginalOrcamentario003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 38,64
   0001060/2026 0001337/2026 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 12.972,28
   0001059/2026 0001336/2026 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 30.147,64
   0001058/2026 0001335/2026 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 4.427,96
   0001057/2026 0001334/2026 OriginalOrcamentario002 - Setor de Merenda Escolar2.050 - Programa de Merenda EscolarR$ 10.389,32
         Total R$ 57.975,84
Total R$ 57.975,84
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 47,88 )
   0000925/2026 0001174/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 47,88
         Total R$ 47,88
Total R$ 47,88
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 5.553,74 )
   0000828/2026 0000967/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.032 - Beneficios Eventuais Distribuicao GratuitaR$ 4.867,20
   0000809/2026 0000966/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.033 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de VinculoR$ 686,54
         Total R$ 5.553,74
Total R$ 5.553,74
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 48.978,28 ) (Continua na próxima página)
   0000580/2026 0000755/2026 OriginalOrcamentario001 - Setor Administrativo da Saude2.016 - Manutencao das Atividades da Secretaria de SaudeR$ 62,52
   0000493/2026 0000754/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Setor Administrativo da Saude2.018 - Atividades da Media e Alta ComplexidadeR$ 34,98
   0000495/2026 0000746/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Setor de PSF Urbano e Rural2.028 - Atividades da Atencao Basica - PSF Urbano e RuralR$ 34,98
   0000496/2026 0000744/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Setor Administrativo de Obras2.061 - Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio AmbienteR$ 759,60
   0000497/2026 0000739/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Fundo Municipal de Assitencia Social2.031 - Atividades de Assistencia SocialR$ 205,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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